Добрый вечер. Год закрыли. Обнаружили. что в базу ошибочно был внесен документ поступления Без НДС. В то время как НДС 20%.
Как можно исправить данную ошибку в текущем году?
Пробовали документ корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки.
Но там нет возможности указать первичный номер и дату счет фактуры, так как их не было. И не дает провести документ.
Обсуждение (2)
Комментарии закрыты
Здравствуйте!
В вашем случае можно оформить один из документов:
1. Документ Корректировка поступления. Вид операции — Корректировка по согласованию сторон. В первой строке в графе После изменения данные удаляете. Добавляете вторую строку и указываете сумму с НДС.
2. Документ Операция, введенная вручную — Сторно документа. Оформить корректное поступление.
Спасибо. Попробуем по первому варианту