Корректировка поступления, не отразили НДС 20% за прошлый период в 1С

Вопрос задал Ольга К. (Нижнекамск)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Добрый вечер. Год закрыли. Обнаружили. что в базу ошибочно был внесен документ поступления Без НДС. В то время как НДС 20%.
Как можно исправить данную ошибку в текущем году?
Пробовали документ корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки.
Но там нет возможности указать первичный номер и дату счет фактуры, так как их не было. И не дает провести документ.

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Можно оформить так:

    Создаете документ Счет-фактура полученные, дату и номер документа указываете те, что на бумаге. Документ основание -документ Поступления.
    Дата поступления — текущая.
    В счет-фактурк устанавливаете галочку — Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения.
    НДС отразится в Книге покупок 3 кв.

    Либо если хотите отразить 2кв, тогда далее переходите в движение счет-фактуры, устанавливаете Ручную корректировку.
    Закладка НДС покупки, поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата 2кв.2023.

    Формируете уточненную декларацию по НДС.
    Уточнения должны отразиться в Приложении 1 Раздела 8( Доп.лист Книги покупок).

    Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
    .

Комментарии закрыты.