Добрый вечер. Год закрыли. Обнаружили. что в базу ошибочно был внесен документ поступления Без НДС. В то время как НДС 20%.
Как можно исправить данную ошибку в текущем году?
Пробовали документ корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки.
Но там нет возможности указать первичный номер и дату счет фактуры, так как их не было. И не дает провести документ.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Можно оформить так:
Создаете документ Счет-фактура полученные, дату и номер документа указываете те, что на бумаге. Документ основание -документ Поступления.
Дата поступления — текущая.
В счет-фактурк устанавливаете галочку — Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения.
НДС отразится в Книге покупок 3 кв.
Либо если хотите отразить 2кв, тогда далее переходите в движение счет-фактуры, устанавливаете Ручную корректировку.
Закладка НДС покупки, поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата 2кв.2023.
Формируете уточненную декларацию по НДС.
Уточнения должны отразиться в Приложении 1 Раздела 8( Доп.лист Книги покупок).
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
.