Как настроить, чтобы всегда в документах Поступление (акты, накладные) в цене было указано НДС в сумме, а не НДС сверху?
По умолчанию в документах поступления по ссылке НДС всегда установлен НДС сверху. Это не влияет на проводки, а используется лишь для указания НДС в табличной части.
Чтобы не изменять каждый раз настройку вручную на НДС в сумме, настройте цену для договора с контрагентом.
Шаг 1. Откройте справочник Типы цен номенклатуры:
- раздел Справочники — Товары и услуги — Номенклатура — ссылка Типы цен номенклатуры;
- по кнопке Главное меню — Все функции — Справочники — Типы цен номенклатуры.
Также открыть справочник Типы цен номенклатуры можно прямо из карточки договора в разделе Расчеты — Тип цен.
Создайте новый элемент справочника Типы цен номенклатуры по кнопке Создать.
В базе знаний Бухэксперта 25 тысяч актуальных статей и 80 тысяч ответов на вопросы бухгалтеров. Все — с пошаговыми инструкциями по применению теории на практике в 1С. Каждый день нас читают больше 100 тысяч бухгалтеров со всей страны. В открытом доступе только небольшая часть наших статей. Чтобы получить полный доступ и найти ответы на все ваши вопросы, оставьте заявку
Укажите:
- Наименование — название типа цен: например, Цена с НДС. По этому полю выбирается тип цен в документах.
- Флажок Цена включает НДС — установлен.
Подробнее Справочник Типы цен номенклатуры
Шаг 2. Установите созданный тип цен в карточке договора тех контрагентов, для которых нужно вводить цены в документах поступления с НДС (раздел Справочники — Контрагенты — карточка контрагента — ссылка Договоры).
Шаг 3. Теперь при вводе документа поступления от данного контрагента по данному договору автоматически будет действовать настройка ввода цен НДС в сумме.
См. также:
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете