Исправление ошибки за прошлый период после перехода в новую программу в 1С

1. Здравствуйте, Виталий!

   Уточните, пожалуйста, при переходе вводили остатки с использованием счёта — 000, или как то иначе переносили данные из прежней программы.

2. Добрый день, Галина! Остатки вводили через Помощника ввода начальных остатков (использовали счет 000).

3. Благодарю за уточнение.

   Сумма незначительная, полагаю.

   Здесь видится такой вариант, заполнение уточнённой декларации по прибыли за 2022 г. вручную, из расходов убираете ошибочно учтённую сумму, пересчитываете налог, т.к. он у вас занижен.

   Далее, рассчитываете и доплачиваете налог и пени на ЕНС, подаёте уточнённую декларацию.

   Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С

   В новой программе проводите только доначисление налога и пени.

   Но решать вам, если сумма совсем незначительная, нужны ли вам все эти действия.

4. С налогом на прибыль все понятно. Доплата (по нашей ситуации) не возникает, соответственно и пени тоже, т.к. сумма исправления незначительная. Я правильно Вас понимаю, что в новой программе было бы только доначисление налога и пени, если возникают суммы, и не надо делать исправительных проводок за 2022 год (Дт 26 Кт 71.01 — снять красным расходы; Дт 91.02 Кт 71.01 — отразить сумму НДС, не подтвержденную счетом-фактурой поставщика — через операции, введенные вручную)?

5. Виталий, красным (сторнировать АО) имело бы смысл это всё снимать, если бы у вас были данные по операциям прошлого года, в новой программе, но у вас только ввод остатков, потому эти проводки, программа не поймёт.

6. Понятно. Спасибо за ответ.
7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.