По УПД в 3квартале 2021 года ошибочно занесена неправильная сумма. Вместо 50000+10000 НДС=60000 заведено 41667,67+8333,33 НДС=50000. Как исправить?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Если я правильно поняла, то вами ошибочно были завышены расходы за 3 квартал и размер НДС.
Суммовые ошибки по НДС, которые повлияли на расчет налога, исправляются через представление уточненной декларации.
Если суммовая ошибка допущена бухгалтером при введении документа в базу и обнаружена в следующем периоде,
то оформляется документ Корректировка поступления , вид операции Исправление собственной ошибки.
Алгоритм исправления следующий:
Корректировка поступления в 1С 8.3
.
Добрый день! Расходы и НДС были занижены. В алгоритме исправлений не нашла ответа.
Спасибо за уточнение.
Так как база по расходам и НДС была занижена, необходимо подать уточняющую декларацию.
Алгоритм исправления следующий:
1.Оформите документ Корректировка поступления, вид операции—Исправление собственной ошибки. На вкладке Услуги укажите в поле «после изменения:» верную сумму.
При проведении документа на вкладке НДС Покупки автоматически будут заполнены данные для уточненной декларации по НДС за 2 квартал.
Автоматически в Доп.листе книги покупок прошлого периода аннулируется первичный СФ.
2. Принятие НДС к вычету по исправленному СФ оформите с помощью документа Формирование записей книги покупок (выставлен флаг Запись Доп.листа, Корректируемый период – дата 2 квартала.
3.Уточненная декларация по НДС в 1С будет сформирована автоматически:
o Раздел 8 в поле Ранее представленные сведения переключатель Актуальны;
o Приложение 1 к Разделу 8 переключатель Неактуальны.
Обсуждения по вопросу:
Собственная ошибка в поступлении, указали сумму меньше, чем нужно в 1С
.