НДС

Вопрос задал Галина З.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

По УПД в 3квартале 2021 года ошибочно занесена неправильная сумма. Вместо 50000+10000 НДС=60000 заведено 41667,67+8333,33 НДС=50000. Как исправить?

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!
    Если я правильно поняла, то вами ошибочно были завышены расходы за 3 квартал и размер НДС.
    Суммовые ошибки по НДС, которые повлияли на расчет налога, исправляются через представление уточненной декларации.
    Если суммовая ошибка допущена бухгалтером при введении документа в базу и обнаружена в следующем периоде,
    то оформляется документ Корректировка поступления , вид операции Исправление собственной ошибки.
    Алгоритм исправления следующий:
    Корректировка поступления в 1С 8.3
    .

    1. Добрый день! Расходы и НДС были занижены. В алгоритме исправлений не нашла ответа.

  2. Спасибо за уточнение.
    Так как база по расходам и НДС была занижена, необходимо подать уточняющую декларацию.
    Алгоритм исправления следующий:
    1.Оформите документ Корректировка поступления, вид операции—Исправление собственной ошибки. На вкладке Услуги укажите в поле «после изменения:» верную сумму.
    При проведении документа на вкладке НДС Покупки автоматически будут заполнены данные для уточненной декларации по НДС за 2 квартал.
    Автоматически в Доп.листе книги покупок прошлого периода аннулируется первичный СФ.
    2. Принятие НДС к вычету по исправленному СФ оформите с помощью документа Формирование записей книги покупок (выставлен флаг Запись Доп.листа, Корректируемый период – дата 2 квартала.
    3.Уточненная декларация по НДС в 1С будет сформирована автоматически:
    o Раздел 8 в поле Ранее представленные сведения переключатель Актуальны;
    o Приложение 1 к Разделу 8 переключатель Неактуальны.

    Обсуждения по вопросу:
    Собственная ошибка в поступлении, указали сумму меньше, чем нужно в 1С
    .

Комментарии закрыты.