НДС

1. Добрый день!
   Если я правильно поняла, то вами ошибочно были завышены расходы за 3 квартал и размер НДС.
   Суммовые ошибки по НДС, которые повлияли на расчет налога, исправляются через представление уточненной декларации.
   Если суммовая ошибка допущена бухгалтером при введении документа в базу и обнаружена в следующем периоде,
   то оформляется документ Корректировка поступления , вид операции Исправление собственной ошибки.
   Алгоритм исправления следующий:
   Корректировка поступления в 1С 8.3
   .

   1. Добрый день! Расходы и НДС были занижены. В алгоритме исправлений не нашла ответа.

2. Спасибо за уточнение.
   Так как база по расходам и НДС была занижена, необходимо подать уточняющую декларацию.
   Алгоритм исправления следующий:
   1.Оформите документ Корректировка поступления, вид операции—Исправление собственной ошибки. На вкладке Услуги укажите в поле «после изменения:» верную сумму.
   При проведении документа на вкладке НДС Покупки автоматически будут заполнены данные для уточненной декларации по НДС за 2 квартал.
   Автоматически в Доп.листе книги покупок прошлого периода аннулируется первичный СФ.
   2. Принятие НДС к вычету по исправленному СФ оформите с помощью документа Формирование записей книги покупок (выставлен флаг Запись Доп.листа, Корректируемый период – дата 2 квартала.
   3.Уточненная декларация по НДС в 1С будет сформирована автоматически:
   o Раздел 8 в поле Ранее представленные сведения переключатель Актуальны;
   o Приложение 1 к Разделу 8 переключатель Неактуальны.

   Обсуждения по вопросу:
   Собственная ошибка в поступлении, указали сумму меньше, чем нужно в 1С
   .

Комментарии закрыты.