Здравствуйте, подскажите пожалуйста, откуда программа берет данные для начисления авансовых платежей по НДС на ЕНС. Например, сумма по декларации НДС за 2 кв 2025 года 150000, в рег. операции должно быть начислено по 50000, а там начислено по 49700. В квартале были корректировки поступлений, нужно ли как-то корректировать сальдо по 68.02, чтобы совпадало с декларацией?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Некорректное начисление авансовых платежей по НДС в регламентной операции после корректировок поступлений в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН, премирование баллами от маркетплейса в доходах и начисление НДС в 1С Здравствуйте. Начали работать с «Озон». В отчетах о реализации отражены баллы за скидки, которые мы должны отразить как доход. «Всего…
- Исправление ошибки по расхождению суммы НДС, сумма в декларации не совпадает с расчетом в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как найти разницу по НДС. Начислено (и по декларации тоже) 1964629,08, а при закрытии месяца 1611704?
- УСН доходы-расходы, как убрать НДС в Регистре Прочие расчеты в 1С Здравствуйте! При формировании документа «Сведения об уплате налогов» ставим НДС 68.02. В регистре «Прочие расчеты» возникает запись «+Приход» на сумму…
- Корректировка НДС с авансов по разной ставке в 1С Добрый день, 1С Бух КОРП. В прошлом периоде при получении аванса от покупателя исчислен НДС по ставке 20%, зарегистрирован с/ф…
Статьи по этой теме
- Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС без интеграции в 1С Разберем на примере, какие корректировки на ЕНС нужно внести в 1С по счету 68.90 при подаче уточненной НДС-декларации на уменьшение…
- Ошибка в «Больничном листе» по уходу за ребенком при маленьком среднем заработке сотрудника При маленьком среднем заработке в Больничном листе по уходу за ребенком может ошибочно указываться сумма за счет федерального бюджета. Это…
- Как отразить возмещение НДС при ЕНС в 1С? На ЕНС поступила сумма возмещения НДС в мае 2024 года. Как это отразить в программе 1С? Порядок отражения в 1С…
- Расчет взносов при тарифе МСП Расчет страховых взносов при пониженном тарифе МСП Пример 1 Пример 2 Распределение начисленных сумм между тарифами 01 и 20 Распределение…
Здравствуйте, Елена!
Верно понимаю, что корректировки по НДС были не внутри квартала.
Если так, то да, нужно было отразить изменения документом Корректировка ЕНС.
Алгоритм смотрите, пожалуйста, в материале:
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
Здравствуйте, Галина, корректировки были внутри квартала за прошлый год, и плюс еще не совпадало сальдо на начало за прошлые периоды.
Корректировки внутри квартала — если корректируется поступление или реализация, которые были в текущем квартале.
Если вы корректируете прошлый год, то это уже не внутри квартала.
Тут нужно пройтись по алгоритму в материале, ссылку на который давала выше, дублирую здесь Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С проверьте, что упустили из шагов.
Попробуйте на копии базы провести всё, как положено (Корректировка ЕНС и т.д.), проверьте результат.
Как сделать копию базы 1С 8.3
После всего напишите, пожалуйста, что получилось, авансы переносятся верно или ошибка осталась.
Алгоритм такой: сделали корректировку поступления, сдали уточненную декларацию за период, к которому относилось это поступление, откорректировали ЕНС, правильно я понимаю?
Да, всё верно.
Может быть такое, что из-за того, что вовремя не делались корректировки, налоговая база для начисления налогов не совпадает с декларацией?
Может.
Нужно пройтись по всем корректировкам и выровнять операцией Корректировка ЕНС.
Хорошо, спасибо за ответы!