Добрый день. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Заплатили поставщику ГСМ по состоянию на конец дня 30.12.22 — 757333,45 руб. 31.12.2022 получили документы на сумму 513133,73 руб. На переплате осталось 244199,72 руб. Поставщик прислал 3 счет-фактуры на аванс на последние оплаты на 50000, 50000 и 150000, в общей сумме на 250000 руб. Почему программа восстанавливает полностью НДС с первых двух счф по 8333,33 и 966,71 с последнего счф на аванс. Хотя должно восстанавливаться только 966,71 с первого счет-фактуры.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Восстановление НДС при зачет аванса в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отправка по ЭДО счет-фактуры на аванс в 1С Добрый день! Первый раз хотим отправить счф на аванс, полученный от заказчика. Выгрузили счф в файл (Еще-ЭДО-Выгрузить документ в файл).…
- Непокрытый аккредитив Наша компания оплатила поставщику предоплату через непокрытый аккредитив, т.е. деньгами банка. По нашим расчетным счетам движение денег не проходило. У…
- Позиция поставщика и покупателя при расчетах векселями Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830) Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.109), ОСНО. Описание ситуации. Организации: ГК-векселедатель, ДК-Генподрядчик, СИ-Подрядчик, БР-субподрядчик. СИ…
- В книге покупок отражен неверный код вида операции в Счете-фактуре на аванс от поставщика в 1С Добрый день! Получили Требование из ФНС об ошибке в авансовом счет-фактуре. Стали разбираться. В январе 2020 года мы взяли в…
Статьи по этой теме
- Выдан аванс с НДС в 2018, поставщик перешел на УСН в 2019 - как восстановить вычет НДС с авансов? Поставщик перешел на без НДС-ные расчеты с нового 2019 года. Ранее был оплачен аванс 18%. Должен ли он выписать на…
- НДС в бухгалтерском балансе по ФСБУ 4 в 1С Видео: НДС по лизинговым договорам в балансе в 1С Видео: НДС по авансам поставщикам в балансе в 1С Видео: НДС…
- Как зарегистрировать СФ на аванс выданный, если аванс поставщику отражен документом «Корректировка долга» в 1С? Заключили договор поставки с контрагентом, оплатили аванс и приняли к вычету НДС по авансу. Затем договор был расторгнут и по…
- Покупка товаров на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С Из статьи вы узнаете, как с 2025 года упрощенцу на специальных ставках НДС (5% и 7%) отражать в программе 1С…
Добрый день, Юлия.
Подскажите в документе Поступления по каким документам прошел зачет аванса.
Нужны скрины всех операций или как минимум ОСВ 76.ВА и 60.02 по всей группировке (документы расчета, счета-фактуры обязательно), протестировала на своей базе, восстановлен НДС только с зачтенных авансов
Здравствуйте. Не заметила, что 30.12.2022 г. была еще оплата 100000, на нее счет-фактуру на аванс не выставили, а программа правильно засчитала те авансы. Но зачет мне нужен. Значит, только вручную удалить восстановление НДС с аванса с этих двух счетов-фактур? Автоматический расчет не подойдет. Так?
Добрый день, Юлия.
Получается у вас есть 3 оплаты по которым получены СФ.
Также по одной предоплате СФ не выставляли, в базе у вас ее нет.
В документе Поступления у вас зачет аванса прошел по каким оплатам со СФ, а должно быть одна оплата без счета фактуры и часть оплаты со счет-фактурой, правильно?
Вы можете самостоятельно подобрать в документе Поступления документы авансов по ссылке Расчеты и установить Способ зачета аванса — По документам и выбрать нужные документы.