Добрый день. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Заплатили поставщику ГСМ по состоянию на конец дня 30.12.22 — 757333,45 руб. 31.12.2022 получили документы на сумму 513133,73 руб. На переплате осталось 244199,72 руб. Поставщик прислал 3 счет-фактуры на аванс на последние оплаты на 50000, 50000 и 150000, в общей сумме на 250000 руб. Почему программа восстанавливает полностью НДС с первых двух счф по 8333,33 и 966,71 с последнего счф на аванс. Хотя должно восстанавливаться только 966,71 с первого счет-фактуры.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Восстановление НДС при зачет аванса в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Авансовый счет-фактура при УСН 15% в 1С Здравствуйте! ООО на УСНо 15%. В период01.01.2025-31.10.2025 доход не превысил 60 млн. По просьбе покупателя в октябре выставили сч-фактуру с…
- Исправление номера счета-фактуры на аванс для корректировки декларации в 1С Добрый день. Не нашла у вас, как правильно исправить декларацию. Введен не полностью номер счет-фактуры на аванс в 4 кв.2023…
- Корректировка счета-фактуры выданного на аванс в 1С Здравствуйте! Подскажите, пжл, как правильно в 1С отразить корректировку счета-фактуры выданного на аванс? В 4кв 2020 получили аванс 200т, ошибочно…
- Отражение исправительного счета-фактуры на аванс в книге продаж и книге покупок (зачет аванса) в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как должны заполнять столбцы 4 и 14 книги покупок в след.ситуации 10.03.24 Клиент оплатил аванс на…
Статьи по этой теме
- Ответы на вопросы о счетах-фактурах. Спросите обо всем, что Вас беспокоит! Законодательный обзор Полная запись Разбивка записи по темам Новый бланк счета-фактуры Оптимизация авансовых счетов-фактур УПД vs СЧФ + акт в ЭДО Исправленные…
- Переход НДС 22%: аванс в 2025, отгрузка в 2026, доплата НДС 2% в 2025 в 1С Доплата аванса 2% в 2025 году Если в 2025 получен аванс, а затем доплата в размере 2% в счет повышения…
- Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С В данной статье мы рассмотрим, когда используется обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С, ее назначение и особенности. Вы узнаете:…
- Как при розничной торговле создать счет-фактуру на аванс в 1С? Как в 1С при розничной торговле создать счет-фактуру на аванс? Какой код вида операции указывать в счете-фактуре при получении авансов…
Добрый день, Юлия.
Подскажите в документе Поступления по каким документам прошел зачет аванса.
Нужны скрины всех операций или как минимум ОСВ 76.ВА и 60.02 по всей группировке (документы расчета, счета-фактуры обязательно), протестировала на своей базе, восстановлен НДС только с зачтенных авансов
Здравствуйте. Не заметила, что 30.12.2022 г. была еще оплата 100000, на нее счет-фактуру на аванс не выставили, а программа правильно засчитала те авансы. Но зачет мне нужен. Значит, только вручную удалить восстановление НДС с аванса с этих двух счетов-фактур? Автоматический расчет не подойдет. Так?
Добрый день, Юлия.
Получается у вас есть 3 оплаты по которым получены СФ.
Также по одной предоплате СФ не выставляли, в базе у вас ее нет.
В документе Поступления у вас зачет аванса прошел по каким оплатам со СФ, а должно быть одна оплата без счета фактуры и часть оплаты со счет-фактурой, правильно?
Вы можете самостоятельно подобрать в документе Поступления документы авансов по ссылке Расчеты и установить Способ зачета аванса — По документам и выбрать нужные документы.