Корректировка счета-фактуры выданного на аванс в 1С

Вопрос задал МАРИЯ А. (МОСКВА)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Здравствуйте! Подскажите, пжл, как правильно в 1С отразить корректировку счета-фактуры выданного на аванс? В 4кв 2020 получили аванс 200т, ошибочно выставили счф на аванс на 100т, в книге продаж 4кв соотвественно прошла запись с кодом 02 на сумму 100т. Как сделать так, чтобы в доп.лист книги продаж 4кв попало две строчки: сторно код 02 -100т, код 02 +200т? или можно просто одной строкой по коду 02 добавить +100т? как тогда быть с номером счф? оставлять тот же? на бумаге покупатель получил сразу верный счф на 200т, т.е. второй счет-фактура на аванс за другим номером по факту не выписывается. Заранее спасибо

Все комментарии (14)

  1. Добрый день!

    Вам необходимо сделать корректировку счет-фактуры на аванс документом Операция, введенная вручную — Сторно документа. И сдать уточненную декларацию.
    Создаете запись Доп. лист, в ручную поставить Да и указать корректируемый период
    Смотрите прикрепленный файл

    33

  2. Оксана, здравствуйте! Спасибо большое за ответ, сделала все по вашему алгоритму. Все получилось, кроме суммы в книге продаж «Стоимость включая НДС» Посмотрите, пжл, мой файл во вложении? Ведь сумма «Всего с НДС» должна быть тоже только на эту «добавочную» сумму? А у меня упорно проставляется на сумму от первичного счф, несмотря на то, что «добавочная» сумма НДС верная.. Оксана, Вы извините, я в своем вопросе написала суммы 100т и 200т для упрощения примера, и Вы соответственно смоделировали пример с корректировкой ровно в 2 раза больше, а на самом деле у меня первичный на 110т, корректировочный на 210, т.е. не в 2 раза. таким образом сумма включая НДС у меня должна быть 100т к этому «добавочному» НДС? а у меня все равно цепляются 110т с первичного в эту колонку (( в регистрах все верно..

  3. Добрый день!

    В случае получения суммы оплаты/частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров/услуг в данной графе отражается — полученная сумма оплаты/частичной оплаты по счету-фактуре ( Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 п.7.).
    Поэтому у вас отразилось все верно.

  4. Оксана, добрый день, так меня и смущает то, что полученная сумма оплаты равна 210 138,77.. — ?

    1. Здравствуйте!

      Напишите, пожалуйста, свой пример точно на суммах и на датах в таком формате:
      22.12.20 получен аванс на сумму ХХ-ХХ, в т.ч. НДС 20% ХХ-ХХ
      22.12.20 выписан СФ на аванс на сумму ХХ-ХХ в т.ч. НДС ХХ-ХХ

  5. 22.12 получен аванс на сумму 210 138,77 (НДС 35 023,12), счф на аванс ошибочно выписан на 110 138,77 (18 356,46)

    1. Спасибо за уточнение.
      Еще подскажите, пожалуйста, что по факту у вас в 1С сейчас в 4кв 2020.
      В программе проведен документ в 4 кв на правильную сумму 210 138,77 (НДС 35 023,12). Может просто сохранен, не проведенный. Или на 110 138,77 (18 356,46). Как получилось, что у покупателя документ на руках на верную сумму. Его сделали вне 1С на бумаге и передали ему?

  6. В 1С проведен ошибочный счф на 110 138,77 (18 356,46). Бумажный вариант на 210 138,77 (35 023,12) был выписан в сторонней программе управленческого учета

    1. Спасибо за уточнение.

  7. Мария, там еще скриншот из моей программы, я выкладывала выше

    1. Да, спасибо. Это все видела. Просто хотела убедиться, что правильного СФ ни в каком виде нет в 1С, чтобы у нас такой же пример был смоделирован.

  8. Добрый день, извините за задержку ответа.
    Предполагаю, что раз нет Корректировочного счет-фактуры, то программа подтягивает сумму из первичного документа оформления, как и указано в Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 п.7.).
    Главное, что размер НДС указан верно.

  9. хорошо, Оксана, спасибо за анализ!

  10. Рады были помочь

Комментарии закрыты.