Добрый день. В отчетности эти строки вызывают больше всего вопросов, из-за того что часты случаи перерасчета отпусков в связи с бл, сейчас рекомендуется очистить данные если в след квартале будет зачет, но в связи с тем что компания использует налоговый мониторинг (передаем данные регистров) просто отчистить поле не подходит, особенно актуально в связи с предстоящей годовой отчетностью. Возможно есть рекомендации или способы как учитывать налог зачтенный в след квартале в текущей отчетности?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 170 180 стр 6 ндфл
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат налога Добрый день. Подскажите пожалуйста, если сумма налога была возвращенна налоговым агентом в 1 квартале, правильно ли я понимаю что и…
- Строка 170 и 180 6-НДФЛ Здравствуйте! Я так и не поняла заполняем ли строки 170 и 180 в 6-НДФЛ ? Из-за постоянных перерасчётов отпускных (…
- 4-ФСС Добрый день! Сотрудник уходит в отпуск в декабре, в январе приносит больничный лист и мы соответственно делаем перерасчет. В анализе…
- Ограничение взыскания неверная база Добрый день. В Функциональности поставлен флажок "Ограничивать сумму удержаний % от ЗП" Завели три исполнительных листа с 01.11.2023, условия: Способ…
Статьи по этой теме
- Уведомить о вычете ККТ можно по установленной или произвольной форме Налоговики разработали форму уведомления, которым ИП на ПСН может сообщить в инспекцию об уменьшении «патентного» налога на кассовый вычет (Письмо…
- Утверждены новые РСВ и отчет по персонифицированным сведениям для 2023 года Источник: Приказ ФНС от 29.09.2022 N ЕД-7-11/878@ Информация для: работодателей В связи с объединением ПФР и ФСС с 2023 года…
- ПФР анонсировал новую версию форматов отчетности работодателей Пенсионный фонд на своем сайте разместил новые форматы, которые необходимо использовать работодателям, представляющим индивидуальную (персонифицированную) отчетность в электронном виде (альбом…
- Как покупателю исправить ставку НДС в счете-фактуре и документе Поступление (акт, накладная, УПД) в 1С? Организация на ОСНО. В 1-м квартале было заведено поступление с НДС 10%, НДС принят к вычету. Во 2-м квартале поставщик…
Здравствуйте!
По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству. Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
Дополнительных разъяснений по 170 и 180 строке, кроме Правил заполнения и контрольных соотношений, к сожалению, нет.
Если смотреть на контрольные соотношения, то 170 строка будет сверяться только при заполнении годового отчета 6-НДФЛ с Приложением 1 с «Суммой налога, не удержанной налоговым агентом». Поэтому и рекомендуется здесь показывать только те суммы, которые вы не сможете удержать с сотрудника до конца года. В ЗУП 3 неудержанный налог (170 строка) рассчитывается на дату подписи отчета. Из-за отсутствия КС в течение года вы можете заполнять строку как вам требуется, главное, чтобы только могли объяснить цифры при возникновении вопросов у налоговой.
В 180 строке показывает общая сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом, нарастающим итогом с начала налогового периода. Здесь могут появляться суммы, когда у вас возник излишне удержанный НДФЛ в одном периоде. Далее, если в следующем квартале произойдет зачет или возврат НДФЛ, то сумма уйдет из этой строки. В ЗУП излишне удержанный налог рассчитывается на конец отчетного периода.
Дополнительно можно посмотреть видео Заполнение 6-НДФЛ — подробно с 19:50 минуту в разделе 6-НДФЛ в 1С с семинара [14.10.2021 ЗАПИСЬ] 6-НДФЛ В 1С