Добрый день!
Программа 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.13.278).
При увольнении сотрудника 6 сентября делаем выплаты за август и за сентябрь отдельно. Так получилось, что у сотрудника нет суммы к выплате за август. Но сумму НДФЛ перечислили в бюджет. При формировании 6-НДФЛ за 3 квартал именно это сумма попадает в строку 170 как неудержанная налоговым агентом. Как все поправить?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Посмотрите пожалуйста нашу статью по вопросу удержания НДФЛ, когда не осталось сумм к выплате УДЕРЖАНИЕ НДФЛ, ЕСЛИ НЕ ОСТАЛОСЬ СУММ К ВЫПЛАТЕ В ЗАРПЛАТУ.
Заполнение показано на примере старой формы 6-НДФЛ. Но, если вы проведете такую «техническую» Ведомость по удержанию НДФЛ, то сумма из 170 строки у вас уйдет
Это так можно сделать только в ЗУП. А в ERP как? Операции учета НДФЛ?
Здравствуйте!
Извините, не обратила внимание, что по ERP вопрос. Тогда действительно можно воспользоваться документом «Операция учета НДФЛ». Пример можно посмотреть в статье — Исправление ошибок в учете по НДФЛ — Пример 4. Неудержанный НДФЛ
Да. Спасибо! Все получилось.
Отлично! Очень рада, что все получилось! 🙂