Организация приняла решение не удерживать штраф ГИБДД, выписанный на организацию по вине работника. Как отразить в 6-НДФЛ данный доход и сумму удержанного НДФЛ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Штраф ГИБДД (прощенный ущерб)
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет НДФЛ за 2021, 1кв. 2022 при отмене мат.выгоды Добрый день. В апреле 2022 в связи с отменой мат.выгоды произведены операции в последовательности: перерасчет НДФЛ, возврат НДФЛ, выплата НДФЛ,…
- Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно должно отражаться в документе "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете" НДФЛ в целом по обособленному…
- НДФЛ с иностранного сотрудника на патенте До начисления аванса за июль 2026 г. по иностранному сотруднику,работающему на патенте, был зачтен весь оплаченный им ндфл за патент.…
- Корректировка излишне удержанного НДФЛ Здравствуйте. Сотрудник был уволен, но остался излишне удержанный НДФЛ. Делаю корректировку регистра Расчеты нагоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, в итоге…
Статьи по этой теме
- Исчисленный и удержанный НДФЛ - где увидеть и как проверить НДФЛ Как проверить правильность расчета НДФЛ Исчисленный НДФЛ можно проверить по формуле: Инструменты для проверки исчисленного НДФЛ Внешняя обработка Бухэксперт…
- 6-НДФЛ в программах «1С» за 9 месяцев 2017 года (лектор - Елена Грянина, запись от 16.10.2017) Новые разъяснения и требования Минфина и ФНС Форма 6-НДФЛ: как должна заполняться +…
- Экспресс-проверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 В учете НДФЛ в ЗУП 3.1 часто возникают проблемы. Чтобы оперативно отловить и исправить максимум ошибок, лучше всего выполнять проверки…
- Как в 1С ввести вычеты на детей задним числом и оформить возврат и зачет НДФЛ? В середине года сотрудник написал заявление на предоставление вычетов на детей с 1 января 2021. Как ввести вычеты на детей…
Здравствуйте!
Скажите, я верно понимаю, что все проводки по прощению штрафа проведены на стороне БП? И в ЗУП сумму штрафа мы регистрируем только в целях налогообложения и формирования проводки по НДФЛ (и взносам, если планируем их начислять конечно)?
Если все так, то отразить штраф в ЗУП можно как натуральный доход сотрудника. Пример такой настройки есть в материале Суточные сверх нормы в 1С 8.3 ЗУП.
Здравствуйте. Да в БУ все оформлено. Как отразить в 6-НДФЛ данный доход и сумму удержанного НДФЛ?
Создайте новое начисление с назначением «Доход в натуральной форме», облагаемое НДФЛ. Если такое назначение недоступно при создании начисления, включите функционал учета нат. дохода в настройках расчета зп: Настройка — Расчет зп — Настройка состава начислений и удержаний — вкладка Прочие начисления — флажок Регистрируются натуральные доходы. Пример настройки подобного начисления есть в статье по сверхнормативным суточным, ссылку на нее давала ранее. Пусть Вас не смущает, что отличаются названия доходов (у Вас и в статье), принцип настройки здесь один и тот же.
Далее зарегистрируйте доход для сотрудника документом Доход в натуральной форме (Находится в разделе Зарплата), рассчитается НДФЛ. При выплате зп за месяц регистрации дохода, НДФЛ попадет в ведомость автоматически и удержится с сотрудника. В результате в 6-НДФЛ отразится доход, исчисленный и удержанный налог
В какой строке Раздела 2 Расчета 6-НДФЛ?
Доход попадет в стр. 110 (и возможно 112, зависит от кода дохода и настроек начисления) раздела 2, исчисленный налог в стр. 140, удержанный — в стр. 160.
В отчет за какой период, попадут ти суммы зависит от даты получения дохода и от даты удержания налога. Если допустим, дата получения дохода = 31.08.2021, а удержите налог при выплате зп за август 10.09.2021, то все 3 показателя (доход, исчисленный и удержанный налог) попадут в 6-НДФЛ за 9 месяцев 2021 года.
При каких условиях это возможно? (и возможно 112, зависит от кода дохода и настроек начисления)
Ранее это зависело жестко от кода дохода. В последних релизах для начислений появилась спец. настройка, которая определяет порядок заполнения стр. 110-113 раздела 2 формы 6-НДФЛ. Подробнее об этой настройке в записи [15.07.2021 запись] 6-НДФЛ в 1С за полугодие 2021 г., блок «Изменения НДФЛ 2021», видео «Включение доходов в строки 110-113 раздела 2 формы 6-НДФЛ». Поэтому здесь Вы сами можете настроить, чтобы доход включался в стр. 110-113 так, как Вам требуется.