Добрый день!
За 1кв 2021г была получена прибыль 22 551,00 р .Рассчитан и Уплачен налог на прибыль всего 4 511,00 р.
Во 2кв 2021г доходов не было, Расходы составили 4 000,00 р.
При формировании декларации на прибыль в 1С я вижу сумму налоговой базы 18 551,00 р и налог к уплате всего 3 711,00 р
У меня 2 вопроса:
1. Налог за 1 полугодие 2021 я платить не должна?
2. Декларацию по налогу на прибыль сдавать в том виде, в каком она сформировалась в 1С?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Судя по описанию все так.
Для лучшего понимания вашей ситуации приложите скрин Листа 02, где весь общий расчет.
Поля желтого цвета с авансами за прошлый квартал надо заполнить в ручном режиме.
Декларация по налогу на прибыль за полугодие 2021 в 1С
Лист 02 декларации по налогу на прибыль
.
во вл. скрин листа 2 декларации за 1 полугодие 2021г
Поля желтого цвета с авансами за прошлый квартал надо заполнить в ручном режиме.- это стр 220-230?
Спасибо за уточнение.
Да, все верно. Желтые строки всегда в ручном режиме заполняем с учетом этого
Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I полугодие
.
спасибо за оперативный ответ!
Рада, если смогла быть полезной!