Здравствуйте! поставщик выдал одну счет-фактуру на два акта, у нас в бухгалтерии завели два акта и при заведении была допущена ошибка в номере счет-фактуры, в программе зарегистрированы две счет фактуры, нам нужно как-то исправить данную ситуацию. Нужно чтобы была одна общая счет фактура. Период уже закрыт, какие нужно произвести мероприятия чтобы урегулировать данный вопрос?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по теме
Поставщик заменил одну СФ на две, как отразить в уточненке по НДС
Принцип тот же — сторно и новый СФ в доп листе книге покупок.
Добрый вечер!
Получается нужно отсторнировать обе счет-фактуры, и завести новую текущим периодом, дата и номер счет фактуры из первичного документа?
Но так не выходит, со сторно двух счет-фактур — вопросов нет, вопрос возникает как подцепить в новой счет-фактуре два документа поступления, чтобы одна счет-фактура ссылалась на два документа поступления?
Здравствуйте!
Разные варианты протестировала для данной ситуации.
Предлагаю сторно поступления и СФ, затем заводим в периоде исправления ошибки эти документы. Регистрируем правильный сводный СФ от поставщика. Делаем отметки о записи в доп лист для сторнируемых и для новых документов.
Подробнее во вложении.
Спасибо!