Здравствуйте — согласно вашим материалам аннулировала операцией вручную счет-фактуру и аннулировала НДС принятое ранее к вычету — но не могу понять как сделать ,чтобы эта запись попала в книгу покупок и потом в декларацию по НДС (уточненку)?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, в связи с чем аннулировали СФ. Приложите скрины, как отразили операцию в 1С.
Дважды оприходовали один и тот же документ . Документы оприходованы в 4 квартале 2020 — сторнирую в 1 квартале 2021
Добрый день! Вы отсторнировали документ «Поступление (акты, накладные)», еще нужна сторнировка документа «Счет-фактура полученный».
Чтобы сторнировка документа «Счет-фактуры полученный» правильно отразилась в доп. листе книги покупок и в декларации, в закладке «НДС покупки» в графе «Запись дополнительного листа» — ДА, в графе «Корректируемы период» — любая дата из квартала, в котором был оформлен ошибочный СФ (например, дату СФ).
Материал по теме можно посмотреть здесь:
Как убрать лишнее Поступление с НДС за прошлый год
.
Здравствуйте — не пойму где находится закладка «НДС покупки» и графа «Запись дополнительного листа» что это за документ?? Подскажите пожалуйста
«где находится закладка «НДС покупки» и графа «Запись дополнительного листа» что это за документ»: Документ Операция – Сторно документа, где Сторнируемый документ – Счет-фактура полученный – см. вложение.
Подскажите пожалуйста — почему при выборе сторно счет-фактуры не заполняется все проводки автоматически? и по итогу документ пустой
Отсторнировала вручную счет-фактуру — почему в доп листе сумма итоговая сторно задвоилась а сумма НДС правильная? Скан во вложении
Приложите, пожалуйста, скриншот документа Счет-фактура полученный. Уточните, у Вас введено два счета-фактуры в результате дублирования документа или же все-таки один счет-фактура, в котором ошибочно введен лишний документ-основание? Если просто лишний документ-основание, тогда посмотрите порядок сторнирования в разделе «Как сделать сторно в 1с 8.3 — поступление отражено ошибочно» в статье: Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
.
Счет-фактура одна — и к ней ошибочно введен лишний документ-основание- то есть два документа — поступления . В Вами рекомендованных материалах- нет сторно документа такого в закрытых периодах ,поэтому я не знаю как это сделать правильно в 2021 году , а ошибка в 2020 году , у меня задваивается в доп листе итоговая сумма по счет фактуре. Скрины во вложении
По скриншотам у Вас лишний НДС по СФ правильно отсторнировался: было 70 920, лишний (задублированный) на 35 460 аннулирован.
«Отсторнировала вручную счет-фактуру». Чтобы не сторнировать вручную, как на скрине выше в комментарии, предлагаю следующий вариант отражения операции – во вложении.