Здравствуйте. У нас произошла такая ситуация: Бывшему сотруднику в январе 2020 года сделали подарок. Этот же сотрудник был снова принят на работу в марте 2020 года. В договоре указано, что одаряемый самостоятельно уплачивает НДФЛ с подарка. В системе хозяйственную операцию отразили январем 2020 года «Операцией учета НДФЛ» ( операцию делали задним числом в феврале 2021 за январь 2020 года). В феврале 2021 года в справке 2-НДФЛ за 2020 год установили статус 2. В феврале 2021 года за 2020 год документы по сотруднику не перепроводили. В анализе НДФЛ за 2020 год все операции отразились корректно. Самое интересное произошло, когда мы закрывали заработную плату за февраль 2021 года. Сумма НДФЛ с договора дарения попала в начисление, соответственно и в выплату заработной платы за февраль 2021 года в марте 2021 года. Об этом мы узнали от сотрудника, который посчитал что ему много заплатили заработной платы. Просим вашей помощи разобраться в сложившейся ситуации, чтобы исключить это в будущем.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ договор дарения
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Расчет НДФЛ Добрый день. Наше предприятие начисляет ежемесячно заработную плату оклад+ разовая надбавка. Начисление за первую половину составляет 40% от итогового начисления…
- НДФЛ В декабре работник был в отпуске. Отпуск рассчитан и выплачен. В феврале предоставил работник листок нетрудоспособности за декабрь 2020 года.…
- 6-НДФЛ Добрый день! 30 декабря 2020 г. выплатили отпускные за январь 2021 г. (отпуска с 11.01.2021 г.). 01.01.2021 г. провели индексацию…
- 2 НДФЛ о невозможности удержать НДФЛ За 2020 год сдали форму 2 НДФЛ о невозможности удержания НДФЛ. В марте 2021г. эти суммы которые отразили в отчете…
Статьи по этой теме
- Налоговики рассказали, как заполнить 6-НДФЛ с прогрессивной ставкой С 2021 года для доходов граждан более 5 млн руб. в год применяется ставка НДФЛ 15%. Как оформить расчет 6-НДФЛ…
- Сотрудник перестал быть резидентом — как заполнить 6-НДФЛ? Доходы сотрудников, имеющих статус налогового резидента РФ, облагают НДФЛ по ставке 13 %, а доходы нерезидентов — по ставке 30%.…
- Зарплату начислили, но не выплатили — включать ли ее в 6-НДФЛ? В расчете, заполняемом по форме 6-НДФЛ, следует указывать исключительно те доходы, которые работодатель фактически перечислил сотруднику. Соответственно, те доходы, которые…
- Разъяснения по отражению сроков уплаты НДФЛ в отчете 6-НДФЛ в связи с нерабочими днями ФНС России в Письме от 13.05.2020 N БС-4-11/7791@ разъясняет каким образом необходимо заполнить 6-НДФЛ в связи с нерабочими днями. Из…
Здравствуйте! Приложите, пожалуйста, Расчетный листок за «Февраль». И отчет 2Анализ НДФЛ по документам-основаниям» за 2020 год и за 2021 год.
Добрый день! Дело в том, что справка 2-НДФЛ с видом «О невозможности удержания НДФЛ» может формировать движения не только в учете НДФЛ, но и по взаиморасчетам.
Возможно, справку формировали после того как приняли сотрудника повторно на работу?
Отменять Прием на работу сейчас, когда мы сдаем СЗВ-ТД, нельзя — изменится ИД кадрового события.
Так что я предлагаю скорректировать движения документом «Перенос данных». Посмотрите движения Справки 2-НДФЛ о невозможности удержания по регистрам Взаиморасчеты с сотрудниками, Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками, Зарплата к выплате и сделайте аналогичные движения в Переносе данных, но только с другим знаком. После этого сформируйте Расчетный листок, проверьте результат. Должен остаться долг за сотрудником.