6-НДФЛ

Вопрос задал Роза Х. (Качканар, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! 30 декабря 2020 г. выплатили отпускные за январь 2021 г. (отпуска с 11.01.2021 г.). 01.01.2021 г. провели индексацию заработной платы, в связи с чем отпускные пересчитали. 15.02.2021 г. вместе с заработной платой за январь выплатили доначисленные суммы по отпускам. В 6-НДФЛ за 2020 год эти отпускные уже не попадают, падают в февраль 221 года. Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию.

Все комментарии (15)

  1. Здравствуйте! отпускные полностью попадают в февраль 2021? Должны попадать частично: только доплата, которую делали в феврале. Давайте посмотрим скриншот расшифровки выплаты в Ведомости от 15.02 по одному из таких сотрудников по кнопке «Изменить зарплату» и скриншот самого документа-исправления по нему же.

  2. Доброе утро! Расшифровку выплаты из ведомости за 15.02.21 г. прикладываю. Сам документ-исправление Вы имели ввиду отпуска, наверно. Его нет, пересчет сделали в первичном документе. У нас пять таких отпускных, но по 4 сотрудникам неправильно отражается отпуск, а по одной встало все как надо.

  6. Здравствуйте! В расшифровке Ведомости на выплату по Саляхову ошибки нет: выводится к выплате именно сумма доначисления.
    Приложите еще, пожалуйста, скриншоты отчетов «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за Декабрь 2020- Январь 2021, отдельно по Саляхову и отдельно по Гришняевой.
    (Гришняева нужна для сравнения. Если предположить, что это ошибка ЗУП, то полезно сравнить с другим сотрудником — в чем разница в оформлении документов»)

  9. Добрый день, Роза! По отчету видно, что Ведомость №315 не зафиксировала выпаленный доход по Салахову.
    Давайте смотреть расшифровки по кнопкам «Изменит зарплату» и «Изменить налог» по Салахову из этой Ведомости.
    (Извините, что приходится столько информации прикладывать, но без этого никак).

  10. Добрый день! Я понимаю, что никак, не извиняйтесь, пожалуйста. Отправлю все, что скажете.

    1. Еще по кнопке «Изменить зарплату» приложите, пожалуйста. Можно только по Салахову.

  13. Здравствуйте! Судя по скриншотам Ведомость заполнена правильно. Пыталась воспроизвести проблему в своей базе, но не получилось. Ума не приложу, если честно, в чем проблема. Я предлагаю для начала просто перепровести 315 Ведомость. Можно это попробовать для начала в копии базы.

    Можно скорректировать документом «Операция учета НДФЛ». Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности пункт «Пример 1: Перемещение доходов в другой период». Но в этом примере исправляется только доход (2-НДФЛ и раздел 1 6-НДФЛ), а чтобы исправить сумму во втором разделе 6-НДФЛ, нужно делать еще дополнительную корректировку — отражать сумму выплаченного дохода на вкладке «Удержано по всем ставкам». Указать дату удержания, ставку НДФЛ, срок перечисления и сумму выплаченного дохода.

  14. Добрый день! Спасибо!

Комментарии закрыты.