6-НДФЛ

Вопрос задал: Роза Х. (Качканар, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.79/10)

Добрый день! 30 декабря 2020 г. выплатили отпускные за январь 2021 г. (отпуска с 11.01.2021 г.). 01.01.2021 г. провели индексацию заработной платы, в связи с чем отпускные пересчитали. 15.02.2021 г. вместе с заработной платой за январь выплатили доначисленные суммы по отпускам. В 6-НДФЛ за 2020 год эти отпускные уже не попадают, падают в февраль 221 года. Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (15)

  1. Здравствуйте! отпускные полностью попадают в февраль 2021? Должны попадать частично: только доплата, которую делали в феврале. Давайте посмотрим скриншот расшифровки выплаты в Ведомости от 15.02 по одному из таких сотрудников по кнопке «Изменить зарплату» и скриншот самого документа-исправления по нему же.

  2. Доброе утро! Расшифровку выплаты из ведомости за 15.02.21 г. прикладываю. Сам документ-исправление Вы имели ввиду отпуска, наверно. Его нет, пересчет сделали в первичном документе. У нас пять таких отпускных, но по 4 сотрудникам неправильно отражается отпуск, а по одной встало все как надо.

  3. Здравствуйте! В расшифровке Ведомости на выплату по Саляхову ошибки нет: выводится к выплате именно сумма доначисления.
    Приложите еще, пожалуйста, скриншоты отчетов «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за Декабрь 2020- Январь 2021, отдельно по Саляхову и отдельно по Гришняевой.
    (Гришняева нужна для сравнения. Если предположить, что это ошибка ЗУП, то полезно сравнить с другим сотрудником — в чем разница в оформлении документов»)

  4. Добрый день, Роза! По отчету видно, что Ведомость №315 не зафиксировала выпаленный доход по Салахову.
    Давайте смотреть расшифровки по кнопкам «Изменит зарплату» и «Изменить налог» по Салахову из этой Ведомости.
    (Извините, что приходится столько информации прикладывать, но без этого никак).

  5. Здравствуйте! Судя по скриншотам Ведомость заполнена правильно. Пыталась воспроизвести проблему в своей базе, но не получилось. Ума не приложу, если честно, в чем проблема. Я предлагаю для начала просто перепровести 315 Ведомость. Можно это попробовать для начала в копии базы.

    Можно скорректировать документом «Операция учета НДФЛ». Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности пункт «Пример 1: Перемещение доходов в другой период». Но в этом примере исправляется только доход (2-НДФЛ и раздел 1 6-НДФЛ), а чтобы исправить сумму во втором разделе 6-НДФЛ, нужно делать еще дополнительную корректировку — отражать сумму выплаченного дохода на вкладке «Удержано по всем ставкам». Указать дату удержания, ставку НДФЛ, срок перечисления и сумму выплаченного дохода.

Добавить комментарий