Добрый день! 30 декабря 2020 г. выплатили отпускные за январь 2021 г. (отпуска с 11.01.2021 г.). 01.01.2021 г. провели индексацию заработной платы, в связи с чем отпускные пересчитали. 15.02.2021 г. вместе с заработной платой за январь выплатили доначисленные суммы по отпускам. В 6-НДФЛ за 2020 год эти отпускные уже не попадают, падают в февраль 221 года. Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! отпускные полностью попадают в февраль 2021? Должны попадать частично: только доплата, которую делали в феврале. Давайте посмотрим скриншот расшифровки выплаты в Ведомости от 15.02 по одному из таких сотрудников по кнопке «Изменить зарплату» и скриншот самого документа-исправления по нему же.
Доброе утро! Расшифровку выплаты из ведомости за 15.02.21 г. прикладываю. Сам документ-исправление Вы имели ввиду отпуска, наверно. Его нет, пересчет сделали в первичном документе. У нас пять таких отпускных, но по 4 сотрудникам неправильно отражается отпуск, а по одной встало все как надо.
Здравствуйте! В расшифровке Ведомости на выплату по Саляхову ошибки нет: выводится к выплате именно сумма доначисления.
Приложите еще, пожалуйста, скриншоты отчетов «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за Декабрь 2020- Январь 2021, отдельно по Саляхову и отдельно по Гришняевой.
(Гришняева нужна для сравнения. Если предположить, что это ошибка ЗУП, то полезно сравнить с другим сотрудником — в чем разница в оформлении документов»)
Добрый день, Роза! По отчету видно, что Ведомость №315 не зафиксировала выпаленный доход по Салахову.
Давайте смотреть расшифровки по кнопкам «Изменит зарплату» и «Изменить налог» по Салахову из этой Ведомости.
(Извините, что приходится столько информации прикладывать, но без этого никак).
Добрый день! Я понимаю, что никак, не извиняйтесь, пожалуйста. Отправлю все, что скажете.
Еще по кнопке «Изменить зарплату» приложите, пожалуйста. Можно только по Салахову.
Здравствуйте! Судя по скриншотам Ведомость заполнена правильно. Пыталась воспроизвести проблему в своей базе, но не получилось. Ума не приложу, если честно, в чем проблема. Я предлагаю для начала просто перепровести 315 Ведомость. Можно это попробовать для начала в копии базы.
Можно скорректировать документом «Операция учета НДФЛ». Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности пункт «Пример 1: Перемещение доходов в другой период». Но в этом примере исправляется только доход (2-НДФЛ и раздел 1 6-НДФЛ), а чтобы исправить сумму во втором разделе 6-НДФЛ, нужно делать еще дополнительную корректировку — отражать сумму выплаченного дохода на вкладке «Удержано по всем ставкам». Указать дату удержания, ставку НДФЛ, срок перечисления и сумму выплаченного дохода.
Добрый день! Спасибо!