Войти в кабинетЗдравствуйте. У нас произошла такая ситуация: Бывшему сотруднику в январе 2020 года сделали подарок. Этот же сотрудник был снова принят на работу в марте 2020 года. В договоре указано, что одаряемый самостоятельно уплачивает НДФЛ с подарка. В системе хозяйственную операцию отразили январем 2020 года «Операцией учета НДФЛ» ( операцию делали задним числом в феврале 2021 за январь 2020 года). В феврале 2021 года в справке 2-НДФЛ за 2020 год установили статус 2. В феврале 2021 года за 2020 год документы по сотруднику не перепроводили. В анализе НДФЛ за 2020 год все операции отразились корректно. Самое интересное произошло, когда мы закрывали заработную плату за февраль 2021 года. Сумма НДФЛ с договора дарения попала в начисление, соответственно и в выплату заработной платы за февраль 2021 года в марте 2021 года. Об этом мы узнали от сотрудника, который посчитал что ему много заплатили заработной платы. Просим вашей помощи разобраться в сложившейся ситуации, чтобы исключить это в будущем.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Приложите, пожалуйста, Расчетный листок за «Февраль». И отчет 2Анализ НДФЛ по документам-основаниям» за 2020 год и за 2021 год.
Добрый день! Дело в том, что справка 2-НДФЛ с видом «О невозможности удержания НДФЛ» может формировать движения не только в учете НДФЛ, но и по взаиморасчетам.
Возможно, справку формировали после того как приняли сотрудника повторно на работу?
Отменять Прием на работу сейчас, когда мы сдаем СЗВ-ТД, нельзя — изменится ИД кадрового события.
Так что я предлагаю скорректировать движения документом «Перенос данных». Посмотрите движения Справки 2-НДФЛ о невозможности удержания по регистрам Взаиморасчеты с сотрудниками, Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками, Зарплата к выплате и сделайте аналогичные движения в Переносе данных, но только с другим знаком. После этого сформируйте Расчетный листок, проверьте результат. Должен остаться долг за сотрудником.