Здравствуйте. У нас произошла такая ситуация: Бывшему сотруднику в январе 2020 года сделали подарок. Этот же сотрудник был снова принят на работу в марте 2020 года. В договоре указано, что одаряемый самостоятельно уплачивает НДФЛ с подарка. В системе хозяйственную операцию отразили январем 2020 года «Операцией учета НДФЛ» ( операцию делали задним числом в феврале 2021 за январь 2020 года). В феврале 2021 года в справке 2-НДФЛ за 2020 год установили статус 2. В феврале 2021 года за 2020 год документы по сотруднику не перепроводили. В анализе НДФЛ за 2020 год все операции отразились корректно. Самое интересное произошло, когда мы закрывали заработную плату за февраль 2021 года. Сумма НДФЛ с договора дарения попала в начисление, соответственно и в выплату заработной платы за февраль 2021 года в марте 2021 года. Об этом мы узнали от сотрудника, который посчитал что ему много заплатили заработной платы. Просим вашей помощи разобраться в сложившейся ситуации, чтобы исключить это в будущем.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ договор дарения
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как удержать НДФЛ с подарков в натуральной форме Добрый день! Помогите разобраться с ситуацией. Работникам 7 марта были выданы подарочные карты к празднику на сумму 3500 рублей. Ранее,…
- Распределение НДФЛ по базам, перерасчет в связи с детским вычетом Добрый день, помогите пожалуйста разобраться. В организации есть сотрудники, которые используют детский вычет. При начислении заработной платы за декабрь 2024…
- 6-НДФЛ Добрый день! 30 декабря 2020 г. выплатили отпускные за январь 2021 г. (отпуска с 11.01.2021 г.). 01.01.2021 г. провели индексацию…
- Займ сотруднику Был выдан займ в декабре 24г. сотруднику с условием договора удержание из заработной платы, два месяца (декабрь*24г и январь*25г) были…
Статьи по этой теме
- Зарплату выплатили в последний день квартала — как оформлять 6-НДФЛ? ФНС на примере показала, как заполнить расчет в 2021 году, если заработная плата выплачена в последний день квартала ( Письмо…
- Учет материальной выгоды по жилищным займам в ЗУП 3.1 Работнику в январе выдан беспроцентный жилищный заем. В марте сотрудник предоставил уведомление о праве на имущественный вычет и справку из…
- В ведомости при печати "Реестра перечисленных сумм по НДФЛ" помимо сумм налога из текущего документа выводятся данные за предыдущие периоды В документе Ведомость… на выплату отпуска по одному сотруднику при формировании печатной формы Реестра перечисленных сумм по НДФЛ выводятся все…
- Налоговики рассказали, как заполнить 6-НДФЛ с прогрессивной ставкой С 2021 года для доходов граждан более 5 млн руб. в год применяется ставка НДФЛ 15%. Как оформить расчет 6-НДФЛ…
Здравствуйте! Приложите, пожалуйста, Расчетный листок за «Февраль». И отчет 2Анализ НДФЛ по документам-основаниям» за 2020 год и за 2021 год.
Добрый день! Дело в том, что справка 2-НДФЛ с видом «О невозможности удержания НДФЛ» может формировать движения не только в учете НДФЛ, но и по взаиморасчетам.
Возможно, справку формировали после того как приняли сотрудника повторно на работу?
Отменять Прием на работу сейчас, когда мы сдаем СЗВ-ТД, нельзя — изменится ИД кадрового события.
Так что я предлагаю скорректировать движения документом «Перенос данных». Посмотрите движения Справки 2-НДФЛ о невозможности удержания по регистрам Взаиморасчеты с сотрудниками, Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками, Зарплата к выплате и сделайте аналогичные движения в Переносе данных, но только с другим знаком. После этого сформируйте Расчетный листок, проверьте результат. Должен остаться долг за сотрудником.