Добрый день! Я все-же не поняла . В декларации по НДС при экспорте в Финляндию несырьевого товара при подтвержденном эксорте в разделе 4 Декларации по НДС будет заполнена только облагаемая база без налоговых вычетов (стр 020, а стр 030 -пусто?)? А вычеты будут учтены в разделе 3? У меня никак не заполняется стр 030 1С Бухгалтерия 3.0.89.34
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Показывать ли вычет НДС в разделе 4 декларации по НДС при подтвержденном экспорте несырьевых товаров в дальнее зарубежье в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Вычет НДС после его восстановления при отгрузке в Казахстан Организация изготовила оборудование и реализовала его в Казахстан в 4 квартале 2020г. В декларации по НДС в разделе 4 заполнены…
- Заполнение строки 030 Раздел 4 декларации по НДС при Раздельном учете НДС (гостиничные услуги) в 1С В одном из разъяснений для заполнения декларации НДС по гостиничным услугам Мария Демашева пояснила, что: "В декларации по НДС заполняете…
- Реализация сырьевых товаров с НДС 0% в ЕАЭС подтверждена позже 180 дней в 1С Добрый день. В 4 квартале 2021 г была реализация под 0 % сырьевых товаров. Во 2 квартале 2022 г. на…
- КС 1.11 в декларации по НДС при взаимозачете по авансам между покупателем и поставщиком в 1С 03.02.21 Получили аванс от покупателя. Выписали счет-фактуру на аванс. 05.03.21 перечислили этому контрагенту аналогичную сумму за ТМЦ. Они нам выдали…
Статьи по этой теме
- Раздел 4 декларации по НДС для отгрузок по ставке 0% в 1С Видео: Порядок заполнения Видео: стр.020 Экспорт несырьевых товаров подтвержден 180 дней Видео: стр.020 Экспорт сырьевых товаров Видео: стр.030 Экспорт сырьевых…
- Перенос вычета НДС по неподтвержденному экспорту Экспорт подтвердили позднее 180 кл дней во 2 кв. По декларации получается НДС к возмещению - не хотим «нарываться» и…
- Раздел 6 декларации по НДС для отгрузок по ставке 0%, если документы не собраны в срок в 1С Скачать пошаговые инструкции в формате PDF можно по ссылке Если не собран пакет документов, подтверждающих право на применение налоговой ставки…
- По какой строке декларации отражать вычет НДС по авансам полученным при взаимозачете? Получили аванс от покупателя, выписали счет-фактуру. В том же квартале перечислили этому контрагенту аналогичную сумму предоплаты за ТМЦ, получили счет-фактуру…
Здравствуйте!
Все поняли правильно.
Подробнее здесь
Реализация на экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров
Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней
Вычет в периоде покупки в разделе 3. Подтверждение именно реализации в разделе 4 отражаем, когда собрали документы в пределах 180 дней.
Если вдруг не собрали пакет документов вовремя. То это влияет только на реализацию.
По ней берете и доначисляете НДС обычный 20% за тот период, когда реализация была. За этот же период уточненка, доплата НДС и пени, если долг получается за этот квартал.
А вычет НДС по покупке, как был, так и остался — мы его не трогаем.