Добрый день. Работаем в ЗУП 3.1.14.208. Помогите, пожалуйста, разобраться с отрицательными суммами в резервах отпусков и оценочных обязательствах. В настройках учетной политике стоит формировать резервы в БУ нормативным методом и галочка «формировать резервы в налоговом учете» снята. Но тем не менее иногда (например, при увольнении сотрудника и выплате ему компенсации за неиспользованный отпуск) возникают отрицательные суммы по НУ, которые при синхронизации в БП формируют проводки по НУ . Это происходит в тех случаях, когда накопленных оценочных обязательств по сотруднику не хватает или я что-то не так понимаю? И еще: при отрицательных суммах по операции «ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств» проводки по страховым взносам по НУ у нас формируются в ДТ96.01.1, а не 96.01.02 как по БУ. Мне кажется, так не должно быть.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отрицательные суммы в резервах отпусков и оценочных обязательствах
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Резервы отпусков Добрый день, ранее в 2018 г. резервы отпусков начислялись в БУ и НУ, с 2019 г. решено формировать резерв только…
- Вид операции в отражении ЗП "Ежегодный отпуск" Добрый день. ЗУП КОРП 3.1.30.36 При отражении ЗП в бухучете вид операции по отпускам формируется "Ежегодный отпуск". Мы ведем резервы…
- Оценочные обязательства Добрый день! Работаем в программе Платформы 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830) Конфигурации Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.70). Зарплату начисляем в 1С 8.3…
- Отражение зарплаты в бузучете Добрый день! ЗУП 3.1.13.146 У нас очень много различных начислений. связанных с отпуском. Ежегодный отпуск- Дт б.у. расходы н.у. расходы…
Статьи по этой теме
- Почему не формируются строки по списанию резервов при переводе сотрудника из одного подразделения в другое? Сотрудник из Отдела продаж в середине месяца перешел в другое подразделение – Отдел сбыта. Оценочные обязательства/резервы в этом месяце сформировались…
- Использование резерва по отпускам Порядок действий в ЗУП 3.1 Резерв и вид учета в документе Отражение зарплаты в бухучете В документе Отражение зарплаты в…
- «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (старый механизм) После проведения годовой инвентаризации резерва по отпускам, остатки обязательств в БУ и НУ не совпадают. Разберемся, почему так происходит и…
- Ликбез по созданию резерва расходов на отпуск Вдохновленный горячей отпускной порой, Минфин напомнил, как правильно формировать резерв на оплату отпусков в налоговом учете (Письмо от 29.05.2019 N…
Добрый день! Вопрос по уволенным рассмотрен в публикации — Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам? .
Вторая проводка, правда подозрительная. У меня она не воспроизводится, но попробую проверить.
1 . Посмотрела публикацию. Там рассмотрена ситуация, когда в учетной политике стоит галочка «формировать резервы по НУ». Я не очень хорошо ориентируюсь в теме резервов, поэтому вопрос у все-таки остался: то, что проводка по НУ формируется в месяце увольнения это правильно? Галочка «формировать резервы в НУ» снята, я предполагала, что по НУ проводки не будут формироваться совсем…
2. У нас очень старая версия БП, 3.0.73, может с этим связано.
Здравствуйте! В настройках зарплаты в Бухгалтерии (раздел Зарплата и кадры — Настройки зарплаты), галочка НУ у резервов тоже не установлена?
Т.к. резервы в НУ не формируются, то проводки должны приблизительно следующие.
Скорее всего в справочке указан 96.01.2, а должен быть счет учета затрат. Например как у меня на скриншоте — 26.