Добрый день! Мы на ОСНО, впервые столкнулись с услугами по разработке документации, не облагаемые НДС по подпункту 16 пункта 3 статьи 149 НК РФ. Как правильно завести в 1С такой договор? Как указать что он без НДС? И должен ли он попасть в 7 раздел декларации по НДС?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
При осуществлении операций, не облагаемых НДС по ст. 149, Вам нужно сделать настройки не в договоре, а в справочнике Номенклатура:
Для номенклатурных позиций, подпадающих под льготу по НДС установить:
• в поле % НДС установить значение Без НДС,
• в открывшемся поле Код операции установить нужный код льготы,
• настроить код операции, указав:
o является ли она освобождаемой операцией по ст. 149 НК РФ,
o включается ли она в реестр к Разделу 7,
o вид необлагаемой операции для реестра.
Кроме того, т.к. Вы осуществляете операции, освобождаемые НДС, то:
— Счет-фактуру не выписываете;
— Заполняете Раздел 7 в составе декларации по НДС;
— Должны вести раздельный учет по НДС.
Настройки УП и раздельный учет:
Нужна ли настройка Организация освобождена от уплаты НДС по операциям по ст. 149 НК РФ
Настройка учетной политики по НУ в 1С: НДС
Переход на раздельный учет НДС (с релиза 3.0.73)
Ошибка перехода на Раздельный учет НДС
Декларация по НДС:
Какие операции отражаются в Разделе 7 декларации по НДС?
Раздел 7 декларации по НДС для необлагаемых операций .
Здравствуйте!
Если это разовая и не массовая операция, то смысла активировать раздельный учет НДС в 1С нет.
Все расчеты можно выполнить вне 1С. Составить бух справку, которая подтвердит, что раздельный учет НДС ведется.
Проверьте соблюдается ли правило 5% для распределения входящего общехозяйственного НДС.
Правило 5 процентов для ведения раздельного учета входящего НДС
Если укладываетесь в 5%, то бух справки с расчетом будет достаточно.
Оксана и Мария, большое спасибо! Будем пробовать так сделать. Раздельный учет у нас уже ведется.
Договорились! Спасибо, что написали.