Уплачиваем налог на прибыль исходя из фактической прибыли. Есть убыток прошлых лет в размере 2 млн руб. Показываем (за январь-март 2020) по строке 400 Прил. №2 к листу 02. При подаче декларации за январь-апрель 2020г. СБИС выдает ошибку — ссылаясь, что нет строки 400. Как быть?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Убыток прошлых лет в декларации по прибыли, ошибка — нет строки 400
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Списание дебиторки в НУ из-за ликвидации или по сроку давности долга Добрый день. Контрагент ликвидирован в 2019г. Если списывать дебиторку в НУ в 2020г то в декларации по прибыли нужно отразить…
- Ошибки прошлых лет в декларации по налогу на прибыль Добрый день, просим дать пояснения по отражению в декларации по НП результата правок ошибок прошлого периода. В 4 квартале 2019года…
- Расходы прошлых лет на обучение сотрудников Добрый день! Ситуация следующая: С 2020 г проводим обучение сотрудников. Университет, в котором сотрудники проходят обучение, актов выполненных работ нам…
- Налоговая декларация по прибыли Подскажите, пож-та, при заполнении налоговой декларации по прибыли за 2021г. необходимо заполнить строку 400 (корректировку налоговой базы за прошлые периоды)…
Статьи по этой теме
- Увеличение номинальной стоимости доли в ООО Разница между новой номинальной стоимостью доли участника ООО при увеличении уставного капитала (без изменения доли участия в нем) и первоначальной…
- Сотрудник перестал быть резидентом — как заполнить 6-НДФЛ? Доходы сотрудников, имеющих статус налогового резидента РФ, облагают НДФЛ по ставке 13 %, а доходы нерезидентов — по ставке 30%.…
- Стандартные вычеты по НДФЛ Видео: Стандартные налоговые вычеты Видео: Применение вычетов дважды в одном и том же месяце начисления Видео: Ошибочное дублирование вычетов Детские…
- Занижена сумма затрат прошлого года: не списана дебиторская задолженность. Исправление существенной ошибки до утверждения отчетности в 1С Обнаружили, что в конце года не списали дебиторскую задолженность ликвидированного поставщика, хотя акт инвентаризации и приказ на ее списание был…
Здравствуйте!
Мы консультируем по 1С:Бухгалтерия 3.0.
По проблема в СБИС, надо обратиться в их техподдержку. К сожалению, нет этого сервиса, чтобы смоделировать проблему.
Что касается стр. 400 Прил. 2 к Листу 02, то там показываем Корректировки по выявленным ошибкам (искажениям).
Данные по убытку показываем только в 1 квартала и по итогам года. Это следует из правил заполнения декларации по налогу на прибыль (абз. 6 п. 1.1 Порядка, утв. Приказом ФНС от 23.09.2019 N ММВ-7-3/475).
Подробнее блок Приложение N 4 к Листу 02
[10.03.2020 запись] Декларация по налогу на прибыль за 2019 в 1С
См. с 17: 20 минуты.
По стр. 110 Листа 02 нужно отразить убыток. Но без расшифровки, данной суммы в Листе 02 Прил. 04.