Конфигурация Комплексная Автоматизация 2.4.11.104, подсистема ЗУП8. Вопрос по доначислению НДФЛ по иностранцу на патенте. У сотрудника- иностранца в феврале (1300р), марте (8700) был зачтен НДФЛ на сумму оплаченного патента (10000р) из документа «Авансовый платеж по НДФЛ. далее, в декабре выясняется, что нужно убрать документ «Авансовый платеж..» и доначислить НДФЛ. Я прочитала вашу статью, как пересчитывать НДФЛ, сняла в декабре начисленный НДФЛ и СУмму зачтенного аванса. В декабрьском начислении зарплаты ндфл пересчитался, сумма долга в размере 10000 возникла на 01.01. Каким документом можно вернуть долг по НДФ по сотруднику, документа «Погашение долга по зарплате», нет. Это необходимо, т.к. удержанный ндфл в «Ведомости на выплату зарплаты» в 2020г считается непонятно. Помогите, пожалуйста, разобраться с удержанным ндфл
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Извините, Дмитрий в настоящее время не отвечает на вопросы на сайте. Я постараюсь Вам помочь.
Приложите. пожалуйста, скриншот расчетного листка для лучшего понимая ситуации. Вы пишите, что в течение года был зачет аванс по патенту. а затем этот зачет убрали и НДФЛ был доначислен. В таком случае по нему должен был возникнуть неудержанный налог. Хотелось бы еще посмотреть справку 2-НДФЛ за 2019 год.
спасибо, всё получилось. вопрос закрываю