Вопрос для Дмитрия Герасимова: возврат доначисленного НДФЛ по патенту

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна С. (г. Ростов-на-Дону)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Конфигурация Комплексная Автоматизация 2.4.11.104, подсистема ЗУП8. Вопрос по доначислению НДФЛ по иностранцу на патенте. У сотрудника- иностранца в феврале (1300р), марте (8700) был зачтен НДФЛ на сумму оплаченного патента (10000р) из документа «Авансовый платеж по НДФЛ. далее, в декабре выясняется, что нужно убрать документ «Авансовый платеж..» и доначислить НДФЛ. Я прочитала вашу статью, как пересчитывать НДФЛ, сняла в декабре начисленный НДФЛ и СУмму зачтенного аванса. В декабрьском начислении зарплаты ндфл пересчитался, сумма долга в размере 10000 возникла на 01.01. Каким документом можно вернуть долг по НДФ по сотруднику, документа «Погашение долга по зарплате», нет. Это необходимо, т.к. удержанный ндфл в «Ведомости на выплату зарплаты» в 2020г считается непонятно. Помогите, пожалуйста, разобраться с удержанным ндфл

Метки вопроса: —
Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте! Извините, Дмитрий в настоящее время не отвечает на вопросы на сайте. Я постараюсь Вам помочь.

    Приложите. пожалуйста, скриншот расчетного листка для лучшего понимая ситуации. Вы пишите, что в течение года был зачет аванс по патенту. а затем этот зачет убрали и НДФЛ был доначислен. В таком случае по нему должен был возникнуть неудержанный налог. Хотелось бы еще посмотреть справку 2-НДФЛ за 2019 год.

  2. спасибо, всё получилось. вопрос закрываю

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. В 6-НДФЛ сумма излишне удержанного налога задваивается Добрый день, подскажите, сложилась ситуация: у иностранца при выплате аванса был удержан НДФЛ (был зачтен лишь остаток по авансовому платежу…
  2. Как сделать корректировку перечисленного НДФЛ До 27.11.2019 работали на релизе 3.1.5, затем перешли на релиз 3.1.10.199 В организации работают иностранные граждане по патенту. Уведомление на…
  3. НДФЛ сотрудников на патенете Здравствуйте. Сотрудники иностранцы, работающие на патенте. При расчете зарплаты за первую половину был начислен НДФЛ без зачета авансового платежа, соответственно…
  4. Ошибки расчета НДФЛ Здравствуйте. В организации работают иностранные граждане (патент). При начислении зарплаты за февраль 2023 года были внесены ручные корректировки зачета авансовых…

Статьи по этой теме

  1. НДФЛ иностранцев на патенте в ЗУП 3.1 Видео: НДФЛ иностранцев на патенте - как зачесть авансы по патенту Видео: Зачет авансовых платежей по патенту с начала года,…
  2. Можно ли в ЗУП 3.1 зачесть авансы по патенту для ставки НДФЛ 30%? Иностранцу, работающему на основании патента, выплачиваются нетрудовые доходы. НДФЛ с таких доходов рассчитывается по ставке 30%. Будет ли уменьшаться удержанный…
  3. Новые разъяснения Минфина по «патентному» НДФЛ: оплата патента за иностранца, уменьшение НДФЛ на авансы Источник: письма Минфина от 15.05.2025 N 03-04-06/47903 , от 15.05.2025 N 03-04-05/47599 Информация для: работодателей Минфин выпустил новые разъяснения по…
  4. Как отразить зачет авансовых платежей НДФЛ по патенту у иностранцев в 1С? Из ФНС получено подтверждение на право вычета НДФЛ у иностранного работника. Как отразить уменьшение НДФЛ на сумму патента иностранному гражданину…