Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, из каких регистров берется сумма в раздел 2 6-НДФЛ в строку 130? В регистре Учет доходов для исчисления НДФЛ сумма по сотруднику правильная, в 6-НДФЛ на 1,30 рублей меньше. В отчетах Анализ НДФЛ по месяцам и 1-НДФЛ сумма также верная.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Строка 130 заполняется из регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» графа «Сумма выплаченного дохода». В отчетах по НДФЛ это колонка «Выплачено».
Для анализа раздела 2 есть специальный отчет «Проверка раздела 2 6-НДФЛ», в нем можно делать расшифровки, в том числе до Регистратора, что очень удобно при проверке.
Начисленный и выплаченный доход могут отличаться. Посмотрите: Частичная выплата доходов и НДФЛ и отражение данных в отчетности.
Если не получится самостоятельно разобраться с разницей в 1,30 рублей, то пришлите скриншоты документа, которым доход начислен и Ведомости, которым он выплачен (расшифровки выплаченных сумм и удержанных сумм НДФЛ). Видимо, не полностью прошла выплата.
Ремарка, эта сумма за декабрь 2019 года, а на 01.01.2020 был переход с ЗУП 2.5 рекомендованным способом. Колонка Сумма выплаченного дохода по этим строкам — пустая. Не пойму, как отловить разницу.
Здравствуйте! Поясните, при расшифровке суммы до регистра в отчете «Проверка раздела 2 6-НДФЛ» выводится Ведомость или Перенос данных.
Приложите, пожалуйста, скриншоты. Если это ведомость:
-саму Ведомость по которой формируются неверные суммы в строке 130
-расшифровку НДФЛ из Этой ведомости по кнопке Изменить налог.
-и движения этой Ведомости по регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ.
Если «Перенос данных», то строки по этому сотруднику.