ЗУП8 КОРП, РЕЛИЗ 3.1.13.32. Вопрос можно ли настроить расчет резерва на выслугу лет в разрезе подразделений и свой процент начисления для нормативного метода?

Вопрос задал Татьяна С. (г. Ростов-на-Дону)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Вопрос для Щелкуновой Юлии. В организации расчет резерва на отпуск считается нормативным методом в БУ. Для расчета резерва на выслугу лет хотят настроить расчет резерва в разрезе подразделений и разный процент. Возможно ли сделать такую настройку? Видела, что есть настройка в разрезе подразделений по методу МСФО, но не пойму как настроить формулу. Помогите, пжт

Метки вопроса: Резервы по оплате труда

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте! Если Вы хотите настроить разный расчет для разных подразделений, но во всех процентом от базы, то можно попробовать следующее. Настройку резерва выполнить методом МСФО. В таблицу добавить несколько строк начисления «Выслуга» с отбором по подразделениям. И для каждой строки настроить свою формулу процентом от базы. процент можно прописать жестко в формуле.
    . Процент может поменяться в течение года?

  2. Добрый день, Юлия. Процент меняется в начале каждого года, это менять формулу каждый раз? А как будет считаться расчетная база: а ФОТ/ расчетную базу как по нормативному методу? Или расчетная база- это произведение «средний заработок на кол-во дней отпуска, так как МСФО?

    1. На каждый год все равно создается отдельная настройка резерва. И елси использовать показатель, то его тоже нужно будет задавать раз в год. Поэтому мне лично кажется, что проще прописать в формуле.

      Расчетную базы Вы сами настраиваете там же, где формула — соседняя вкладка. Учитываться будет ФОТ начислений.

      1

  3. Юлия, у меня еще вопрос по расчету резерва на отпуск по МСФО, почему могут страховые взносы с резерва начисляться не правильно? начисляет большую сумму чем 30%/ по 100тыс/. Приходится исправлять руками результат расчета. Сами страховые взносы за текущий и прошлый месяц начислены правильно, руками не исправляем ничего. Если провести инвентаризацию резерва в декабре и исправить вручную, данные на след год будут правильные? Спасибо вам заранее

    1. Давайте сначала попробуем разобраться в причинах. Программа считает процент взносов для резервов в среднем по году. Как в ЗУП 3.1 рассчитывается ставка взносов при расчете резерва методом МСФО. Уточните, не было ли у этого сотрудника «вредных» взносов в течение года. Они тоже учитываются в течение всего года.

  4. Добрый день, Юлия. Здесь две проблемы: первая- это декретчицы, по ни не расчитывался резерв, хотя остаток дней отпуск у ни есть и исправление вручную сумм страховых взносов — «сводно» по способам отражения. По первому случаю: Я послушала ваши семинары, и исправила сумму среднего заработка по декретчицам/ их там трое и ставки по ним были 254%и 175%) после корректировки суммы среднего заработка и расчета резерва в ноябре, вроде ставка стала 30% нормальная, но разница суммы исчисленных взносов/ было 57900/ и накопленных, стало (-730000). не понятно что теперь с ними делать, опять исправлять вручную? Пробовала сделать документ «Корректировка» на сумму разницы по страховым. Как то криво ложится. Распределяется по другим сотрудникам с минусом. как правильно исправить? но еще то что остаток сводно не равен по людям как выровнять?

  5. Здравствуйте!
    первая- это декретчицы, по ни не расчитывался резерв, хотя остаток дней отпуск у ни есть
    Если Вы хотите начислять резерв процентом от ФОТ, то по декретницам естественно начисления не будет, ведь у них нет начислений. по декретницамв этом случае ведь год резерв не меняется, и только в конце года при инвентаризации происходит доначисление. Что корректно, ведь и остаток отпуска по ним не меняется — декрет исключается из стажа, дающего право на отпуск.
    Резерв взносов по ним тоже менять не должен. Но поскольку у нас будет такой «симбиоз» методов: настраиваем МСФО, но по формуле как Нормативный, то взносы будут считаться методом МСФО. Эффективная ставка взносов рассчиытвается исходя из начисленных взносов с начала года, а по декретницам может браться из данных прошлого года, если не было взносов в текущем году. Помогает в одном документе скорректировать вручную ставку на 30% и далее именно она будет тянуться в расчет.
    Я по описанию не совсем поняла Вашу проблему. приложите, пожалуйста, скриншоты ситуации. В каком периоде возникла проблема? Будем думать, как лучше исправить.
    Пробовала сделать документ «Корректировка» на сумму разницы по страховым. Как то криво ложится. Распределяется по другим сотрудникам с минусом. как правильно исправить?
    Приложите скриншот Вашей корректировки. Раз что-то потом распределяется, то видимо она сделана некорректно.
    И расхождение между сводными данными и данными по людям тоже скорее всего из-за этой корректировки. Были ли другие корректировки до этого?
    Это нужно выравнивать.

Комментарии закрыты.