Здравствуйте. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.21.36)
При заполнении ведомости по больничным листам в феврале у по одному сотруднику не заполнился НДФЛ. Бухгалтер этого не заметила. Сейчас при расчете зарплаты этот неперечисленный НДФЛ в ведомость тоже не попадает., по если пробовать перезаполнить ведомость по больничным, то там налог этот заполняется. Как разобраться в чем причина первоначального незаполнения и как сейчас поправить? Почему недоперечисленный НДФЛ не попадает в зарплатную ведомость?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В чем причина того, что НДФЛ с больничного не попал в Ведомость, сейчас трудно сказать. Возможно, изначально в Ведомости дата документа была меньше, чем «Планируемая дата выплаты», указанная в «Больничном листе». Далее дату Ведомости поменяли, а НДФЛ не обновили.
В Ведомость по выплате зарплаты НДФЛ с больничного не попадает, т.к. по документу-основанию «Больничный лист» все выплачено. Сумма по «Больничному листу» не подтягивается в колонку «К выплате» и соответственно НДФЛ не подтягивается в колонку «НДФЛ к перечислению».
В ЗУП 3 удержать сейчас НДФЛ с больничного можно двумя способами: перезаполнить Ведомость по «Больничному листу» или же удержать НДФЛ принудительно документом «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ). Пример можно посмотреть в статье — ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В УЧЕТЕ ПО НДФЛ — Пример 4. Неудержанный НДФЛ
С сотрудника НДФЛ удержали документом больничный лист. Но не перечислили.
Судя по скриншотам НДФЛ был учтен при выплате суммы сотруднику, но не был удержан и перечислен.
На мой взгляд в этом случае лучше воспользоваться документом «Операция учета НДФЛ». Указать, что НДФЛ был удержан 11.02.2022, а перечислен сейчас.
Если нужны более подробные инструкции, то напишите.