Натуральный доход учтенный в аванс, больничный и переплата сотруднику зарплаты

Вопрос задал Юлия Г.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.86/10)

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.25.40)
Организация на УСН
Здравствуйте. Возникла проблема. Сотрудник в начале месяца взял за свой счет 2 дня, 07.04 принес документы на компенсацию за лечение(в ЗУП проходит как натуральный доход), а с 14.04-28.04 у него больничный. Аванс начислен за 8 рабочих дней (без учета 2-х дней за свой счет), больничный не учитывался т.к. сотрудник сообщил о нем только 21.04 после выплаты аванса. Натуральный доход проведен 07.04. и должен быть учтен в аванс. При автоматическом заполнении ведомости на аванс натуральный доход не попал в ведомость и внесен в ручную. При начислении зарплаты вышло, что мы ему заплатили больше чем начислили. Даже с учетом больничного. Получается из-за того что начислено меньше, а в аванс заплатили больше еще и сумму НДФЛ больше удержали. Ндфл с больничного удержать не с чего. Как я понимаю, удержание НДФЛ с больничного произойдет с майского аванса, и тогда же произойдет удержание из аванса переплаты за апрель? При формировании еще одного начисления зарплаты и взносов при заполнении попадает только этот сотрудник с разницей НДФЛ. Или я что-то не так сделала?

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте.
    Я правильно понимаю, что вывручную подтянули только НДФЛ с натурального дохода в ведомость на аванс? Зарплата за месяц начислена за 7 дней, а аванс за 8, потому что не учтен больничный 14.04?
    Приложите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2023 год (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) и расчетные листки за первую половину апреля и итоговый за месяц.

    1. Добрый вечер Натуральный доход учтен и в авансе и в НДФЛ с аванса. Зарплата за месяц начислена за 7 дней, а аванс за 8, потому что не учтен больничный 14.04.
      Приложила анализ НДФЛ и расчетный листок.

  2. У вас сложилась ситуация, когда аванс больше зарплаты.
    Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса . В публикации рекомендуется пересчитать аванс либо скорректировать суммы.
    Налог исчислен верно, для учета удержанного НДФЛ можно создать техническую ведомость, как описано в публикации Удержание НДФЛ, если не осталось сумм к выплате в зарплату .
    Долг по зарплате будет учтен в аванс, но тут также есть ошибка Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами .

Комментарии закрыты.