Если сотруднику пересчитали ндфл с 13% на 30% и остался неудержанный ндфл. ТО как я могу в разделе 4 приложения 1 заполнить строку «сумма дохода, с которого не удержан налог» ведь это не какая-то отдельная сумма, а со всего годового дохода ндфл удержан в меньшем объеме?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Заполнение 6ндфл, приложение 1
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Заполнение 6-НДФЛ 2022 г. Приложение 1. Сотрудник стал нерезидентом в сентябре 2022 г. (НДФЛ пересчитан по ставке 30% с января 2022г) Образовался долг по НДФЛ (разница…
- Отражение неудержанного НФДЛ в Приложении 1 годового 6-НДФЛ Добрый день! Выдали подарки не сотрудникам. Необходимо отразить, что данный налог передан на взыскание в налоговый орган. Оформляю документ "Операция…
- Заполнение раздела 6-НДФЛ при невозможности удержать налог Здравствуйте. При выходе учредителю была выплачена доля имуществом, удержать ндфл нет возможности. Хотела уточнить, при заполнении Операции учета ндфл- вкладка…
- Не удержан НДФЛ и не попадает в ведомости Здравствуйте Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.31.67) Ситуация. При заполнении декларации увидел что по одному сотруднику не удержан…
Статьи по этой теме
- Изменения в справке о доходах (ЗУП 3.1.18.305/3.1.20.71) Реализованы изменения в Справке о доходах (2-НДФЛ) для сотрудника (Налоги и взносы - Справки о доходах (2-НДФЛ) для сотрудников): В…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — НДФЛ с натурального дохода не удерживается в аванс в следующем месяце В ЗУП 3.1.27.92 обнаружена проблема — НДФЛ с натурального дохода не удерживается в аванс в следующем месяце. Ошибка возникает, если…
- Как отразить в 6-НДФЛ подарок работнику к новому году Источник: Письмо ФНС от 21.02.2024 N БС-4-11/1945@ Информация для: работодателей ФНС рассказала, как заполнить 6-НДФЛ, если в декабре 2023 года…
- Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить При выплате физическим лицам многих видов доходов организация должна исчислить, удержать и перечислить НДФЛ на ЕНС. Рассмотрим, как организован учет…
Добрый день! У Вас после перерасчета появится конкретная сумма, которую налоговый агент не смог удержать по итогам года, её и указываем в отчете. Публикацию с примером перерасчета высылаю —
Сотрудник потерял статус налогового резидента (перерасчет и отражение неудержанного НДФЛ по итогам года налога)
Сумма налога, которую мы не удержали с сотрудника у меня есть, у меня нет суммы дохода. А в разделе 4 приложения 1 две строки для заполнения: 1) сумма дохода, с которой не удержан налог; 2) Сумма налога, который не удержан (ее я заполнила) а как заполнить первую?
Добрый день! Можно сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22, в нём будет полная налоговая база. По идее х*30%=305 533, значит х = 1 018443,33.
Т.е. в отчете указываем 1 018443,33, но предварительно проверяем, чтобы общая налоговая база была равна 1 018443,33 + у. Где у часть налоговой базы, с которой НДФЛ удержан.