Если сотруднику пересчитали ндфл с 13% на 30% и остался неудержанный ндфл. ТО как я могу в разделе 4 приложения 1 заполнить строку «сумма дохода, с которого не удержан налог» ведь это не какая-то отдельная сумма, а со всего годового дохода ндфл удержан в меньшем объеме?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Заполнение 6ндфл, приложение 1
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 2-НДФЛ для ИФНС Здравствуйте! 1С:ERP Управление строительной организацией 2.4 (2.4.5.86) Для сдачи справок 2-НДФЛ для ИФНС хотели бы доработать справку так, чтобы иметь…
- Ошибка в доходе и исчисленном, удержанном ндфл в регистре При начислении зарплаты за первую половину января 2024 года и ее выплате, у сотрудника обнаружили неправильную сумму удержанного налога ндфл.…
- Заполнение 6-НДФЛ 2022 г. Приложение 1. Сотрудник стал нерезидентом в сентябре 2022 г. (НДФЛ пересчитан по ставке 30% с января 2022г) Образовался долг по НДФЛ (разница…
- Как свернуть "пересортицу" НДФЛ между разными Видами дохода Добрый день! Подскажите, как свернуть "пересортицу" по НДФЛ между разными Видами дохода с 1 января 2025? Например, "Ведомость в банк"…
Статьи по этой теме
- Изменения в справке о доходах (ЗУП 3.1.18.305/3.1.20.71) Реализованы изменения в Справке о доходах (2-НДФЛ) для сотрудника ( Налоги и взносы - Справки о доходах (2-НДФЛ) для сотрудников…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – сумма возвращенного НДФЛ может уменьшать удержанный НДФЛ в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете (…
- Как заполнить 6-НДФЛ при перерасчете суммы арендной платы в сторону уменьшения Заключили договор аренды автомобиля с сотрудником организации. 5 сентября выплатили аренду за сентябрь, удержали и перечислили в бюджет НДФЛ. 25…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ неверно учитывается долг по НДФЛ, удержанный за предыдущий год В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если с сотрудника удерживаем долг по НДФЛ за прошлый год, удержанный налог неверно отражается…
Добрый день! У Вас после перерасчета появится конкретная сумма, которую налоговый агент не смог удержать по итогам года, её и указываем в отчете. Публикацию с примером перерасчета высылаю —
Сотрудник потерял статус налогового резидента (перерасчет и отражение неудержанного НДФЛ по итогам года налога)
Сумма налога, которую мы не удержали с сотрудника у меня есть, у меня нет суммы дохода. А в разделе 4 приложения 1 две строки для заполнения: 1) сумма дохода, с которой не удержан налог; 2) Сумма налога, который не удержан (ее я заполнила) а как заполнить первую?
Добрый день! Можно сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22, в нём будет полная налоговая база. По идее х*30%=305 533, значит х = 1 018443,33.
Т.е. в отчете указываем 1 018443,33, но предварительно проверяем, чтобы общая налоговая база была равна 1 018443,33 + у. Где у часть налоговой базы, с которой НДФЛ удержан.