Доброе утро! Ситуация следующая: Работнику с начала 2023г. были предоставлены вычеты на ребенка, затем выяснили, что вычетов не должно быть, ввели док-т Отмена стандартных вычетов с января 2023г., при расчете зп за декабрь НДФЛ был пересчитан. А удержан НДФЛ был только в январе 2024г., при выдаче зп за декабрь. и теперь в 6-НДФЛ за 2023г. по этому сотруднику запол-ся стр 170. Скорее всего так не должно быть, по хорошему строка 170 должна быть нулевой, как это исправить в программе? Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.28.65) .
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Заполнение 6-НДФЛ за 2023г.
Макс
RuTube
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Заполнение формы 6-НДФЛ за 1 кв. 2023г. Здравствуйте! У нас в организации имеется задолженность по заработной плате с декабря 2022г.. У всех сотрудников сроки задолженности разные, у…
- Неудержанный НДФЛ за декабрь 2022 1. В документе начисления за декабрь 2022г. «Простой, отстранение от работы» т 29.12.2022, Планируемая дата выплаты указана 10.01.23; заработная плата,…
- Имущ.вычет Добрый день. Проверяю применение имущ.вычетов с начала года. У нас ЗП за текущий месяц платится в следующем - 14 числа,…
- 6 НДФЛ за 2022 Здравствуйте! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.310) ОСНО. Зарплату с премиям за декабрь 2022 выплатили 28.12.22 вместе с НДФЛ,,…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 - задваивается неудержанный налог в 170 строке В ЗУП 3.1 есть ошибка - если натуральный доход получен в последнем месяце квартала, а НДФЛ с него удержан при…
- 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 в 1С Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Как передать в налоговую суммы неудержанного НДФЛ в 6-НДФЛ в 1С? Передача в ИФНС суммы неудержанного НДФЛ Заполнить в документе Операция учета НДФЛ вкладку Передано в налоговый орган на сумму неудержанного…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – сумма возвращенного НДФЛ может уменьшать удержанный НДФЛ в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете (Зарплата…
Здравствуйте!
Да, в таком случае строка 170 должна быть равно 0
Предлагаю проверить дату заполнения на титульном листе в отчете 6 ндфл. Она должна быть больше выплаты зарплаты. Если ее изменить — заполнение будет другим?
Если нет изменений, прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023-2024 года.
Уже меняла дату заполнения отчета, никаких изменений нет . Высылаю подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
Предлагаю исправить ведомость на выплату от 12.01.2024. Откроем расшифровку суммы ндфл.В строке ндфл за 2023 год укажем Вид дохода Натуральный доход и дату получения дохода 2013 год
После проведения ведомости ожидаем, что в подробном анализе ндфл выровняется учет по удержанному ндфл между года. Если все так и будет переформируем отчет 6 ндфл.
Если нет, прошу приложить скриншот ведомости — расшифровку суммы ндфл
Все получилось, только вопрос , в строке 170 в 6-НДФЛ сумма ушла, в Приложении 1 по работнику сумма исчисленная равна удержанной 70 787, а вот в строке 160 по этому сотруднику в расш-ке другая сумма 69 513. Так и должно быть?
Прикладываю ссылку на публикацию: 6-НДФЛ с 2023 года .
Строка 160 заполняется по дате удержания / возврата налога. Так как удержание прошло в 2024 году- то все верно. Отражение будет в следующем отчете 6 ндфл — за 1 квартал 2024 года.
Все это понимаю, что заполняется по дате удержания. вопрос в том , не будет ли претензий со стороны налоговых органов, что не вовремя удержали? При этом строка 140 сумма налога исчисленная не будет равна стр 160 сумма налога удержанная.
На практике встречала специалистов в налоговой, которые сами не понимали правила заполнения и пропили объяснить почему разница в 140 и 160 строках. Поэтому мы не застрахованы от писем со стороны налоговой 🙂
Огромное Вам спасибо за решение вопроса.
Пожалуйста! Рада была Вам помочь:)
Легкой отчетности и хорошего дня 🌸