Настройка территории для учета по ИФНС

Вопрос задал Андрей Г.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.81/10)

Добрый день
ЗУП ПРОФ 3.1.28.65
С 01.01.24 часть сотрудников одного подразделения необходимо перевести в другую ИФНС, для этого решили использовать функционал территории. Создали территорию, привязали к нужной ИФНС №ХХ, начисления января садятся корректно, но начисленная зарплата за декабрь 2023г остается в ИФНС №YY. В тестовой базе пробовали проверить с указанием всего подразделения как обособленного и привязкой к ИФНС №ХХ — зарплата за декабрь 2023г садится на ИФНС №ХХ, но такой вариант нам не подходит, т.к. должно быть распределение по сотрудникам внутри одного подразделения на разные ИФНС.
Подскажите, как быть с начислением зарплаты за декабрь?

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте.

    Так как перевод с 01.01.2024, то в документе Начисление зарплаты и взносов не учтена территория и поэтому доход и НДФЛ остались в старой налоговой.
    Можно воспользоваться Операцией учета НДФЛ. Перенести доход, исчисленный и удержанный НДФЛ из обособленного подразделения на территорию.
    Для этого заполняем вкладки Доход, Исчислено по по 13 (30) кроме дивидендов и Удержано по всем ставкам.
    На дату выплаты зарплаты по обособленному подразделению формируем строки с минусом, по территории на ту же сумму с плюсом.

    Как вариант, сделать перевод на территорию с 16 декабря и пересчитать зарплату за декабрь, перезаполнить ведомость. Тогда сразу доход и НДФЛ отражается по нужной ИФНС.

Комментарии закрыты.