Заполнение 6-НДФЛ за 1 полугодие 2022. Титульный лист.

Вопрос задал Эмма Б.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Здравствуйте.
У налоговой инспекции с 25.04.2022 года изменился код и название. В ЗУП через историю изменения регистрации в налоговом органе была добавлена инспекция с новым кодом и новым названием. РСВ формируется в программе за полугодие 2022 с включением всех доходов(нет деления на два кода). А 6-НДФЛ «разъезжается» на два отчета со старым кодом до 25.04.2022 и новым кодом. Подскажите, как исправить ситуацию, сдать один 6-НДФЛ?

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года, Реорганизация ИФНС

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    Если произошла реорганизация ИФНС, то в ЗУП 3 не нужно было вносить новую строку с новыми регистрационными данными. Как внести изменения посмотрите в статье — КАК В ЗУП 3 УКАЗАТЬ, ЧТО ПРОИЗОШЛА РЕОРГАНИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ И ОТЧЕТЫ ПО НДФЛ НЕОБХОДИМО СДАВАТЬ ПО НОВЫМ РЕКВИЗИТАМ?

    Только теперь для получения единого отчета 6-НДФЛ потребуется провести процедуры, описанные в статье — ЧТО ТРЕБУЕТСЯ СДЕЛАТЬ В ЗУП 3, ЕСЛИ СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ БЫЛИ ИЗМЕНЕНЫ УЖЕ ПОСЛЕ РАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ?

    1. Т.е. необходимо будет перепровести документы-начисления, которые были отнесены к новым регистрационным данным.
    2. Перезаполнить Ведомости или с помощью кнопки «Обновить налог» или с помощью обработки «Групповое изменение реквизитов» (Администрирование — Обслуживание — Корректировка данных — Групповое изменение реквизитов). Отобрать нужные Ведомости и на вкладке «НДФЛ» заменить реквизит «Регистрация в налоговом органе». Если Ведомостей немного, то можно в них открывать расшифровку колонки «НДФЛ к перечислению» и заменять значение в колонке «Регистрация в налоговом органе» вручную
    3. Если используются документы «Перечисление НДФЛ в бюджет», то изменить «Получателя»

  2. Большое спасибо за Ваш подробный ответ. Буду исправлять.

  3. Здравствуйте Ольга. Поторопилась закрыть вопрос. Можете ещё здесь ответить?
    Попробовала воспользоваться групповой обработкой, но вот не все получается. Можете подсказать что далее настроить?

    1. Предварительно обязательно сделайте резервную копию базы. Сделанные обработкой изменения НЕОБРАТИМЫ!

      Еще один момент. В регистрационных данных организации предварительно удалите строку с новыми регистрационными данными! И внесите нужные изменения в существующую строку по рег.данным, как указано в статье.

      Для проверки как доходы и НДФЛ распределился по ИФНС сформируйте отчет «Анализ по месяцам» за 2022 год и проверяйте как данные перебрасываются на старую ИФНС.

      Обратите внимание, что про использование обработки «Групповое изменение реквизитов» я писала только про Ведомости! Но перед исправлением Ведомостей вначале перепроведите все документы, которыми начисляли доход (не пересчитывая их), чтобы доходы вернулись на старую ИФНС. Еще можно попробовать воспользоваться сервисом «Проверка регистрации в ИФНС» (Налоги и взносы — Сервис — Проверка регистрации в ИФНС). Он тоже должен перебросить доходы на старую ИФНС.

      В обработке «Групповое изменение реквизитов» в поле «Изменять» выберите Ведомости. Далее рядом с этим полем нажмите ссылку «Все элементы». Здесь нужно будет задать условие для отбора Ведомостей. Вам же не все Ведомости нужно перепроводить, а только начиная с апреля? Тогда можно добавить условие по полю «Дата» и указать условие «Больше или равно» и задать значение даты.
      После этого уже переходите на вкладку «НДФЛ» и указываете для реквизита «Регистрация в налоговом органе» нужный элемент справочника «Регистрация в налоговом органе».
      Внизу нажимаете «Изменить реквизиты».

      Отдельно можно потом заменить данные в документах «Перечисление НДФЛ в бюджет» с помощью «Группового изменения реквизитов». Также задать отбор с определенной даты по документам. И здесь понадобится изменить значение для реквизита «Регистрация в налоговом органе».

  4. Спасибо за ответ. Руками как-то надежней, вручную получилось на маленькой организации. На большой тоже буду исправлять вручную, спасибо за помощь.

  5. Здравствуйте, Ольга, я могу продолжить обсуждение этой темы или формировать снова вопрос?

  6. Перепроводила ведомости. Ведомость по выплате отпуска от 07.04.2022- изменился крайний срок уплаты-был конец месяца, а стал следующий день., т.е. 08.04.2022
    И в общей ведомости от 08.04.2022 на выплату зарплаты за март были выплаты БЛ и пересчета отпуска- тоже изменился крайний срок уплаты,- стал следующий день.
    Как это исправить в программе?

  7. И ещё вопрос, остались «хвосты», которые не получается перевести на старую инспекцию. Перепроведение документов не помогло. Распишу эти остатки:
    1400-это сотрудница принесла заявление на вычет в марте 2022, пересчитался январь и февраль.
    111352,05 — 96528,57 -ГПХ; 14823,48 два отпуска-один пересчет другого.
    555,98 — мат.выгода по займу.Начислена документом начисление ЗП за март 2022.
    Посоветуйте как это можно исправить.

  8. «Проверка регистрации в ИФНС» (Налоги и взносы — Сервис — Проверка регистрации в ИФНС). Он тоже должен перебросить доходы на старую ИФНС. По этому отчету выдает сообщение что » необходимо произвести восстановление записей о реорганизации в налоговом органе начиная с 08.04.2022. Как дальше поступить?

Комментарии закрыты.