Войти в кабинетЗдравствуйте! 1С:ERP Управление строительной организацией 2.4 (2.4.2.139)
Вопрос для Дмитрия Герасимова (продолжение обсуждения вопроса «Задвоился вычет на детей»)
Возможно я дублирую комментарий (извините: скрин отправился, но комментарий не увидела в обсуждении, скрины в этом вопросе тоже продублировала).
Можете подсказать код ошибки, о которой рассказывается в записи вебинара. На https://v8.1c.ru нашла на эту тему код ошибки 10193953 релиза ЗУП 3.1.7.87 (под этим кодом описание ошибки : Если сначала начисляется, например, отпуск, а потом при начислении зарплаты за этот месяц оказывается, что достигнут предел применения вычета НДФЛ, то НДФЛ доначисленный с отпуска попадает в следующий месяц.
Завела документ Операция учета НДФЛ (скрин приложила). В результате изменился вид отчета Анализ НДФЛ: сумма удержано увеличилась на 730 руб.
В результате отчет Проверка 6 НДФЛ (2 раздел) выглядит теперь следующим образом (скрин), тогда как до проведения этого документа в этом отчете отображался только доход больничного без заполненной ячейки суммы НДФЛ в колонке Удержано.
Могу ли я в таком виде оставить решение вопроса, или нужно внести еще какие-либо коррективы?
Уточню, что при заполнении ведомости выплаты на сотрудника суммы к выплате не выходят, также не выходит НДФЛ.
Чтобы выровнять суммы налога удержанная и перечисленная в Отчете Регистр налогового учета по НДФЛ, завела Перенос данных для корректировки регистра Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ (скрин).
Здравствуйте!
Просто Ваш комментарий на той странице, где мы обсуждаем Ваш вопрос, попал в спам, поэтому Вы его не видели.
«Завела документ Операция учета НДФЛ (скрин приложила). В результате изменился вид отчета Анализ НДФЛ» — так отчет Анализ НДФЛ всё-таки изменился? Вы вроде писали, что он не поменялся в прошлых комментариях.
«Могу ли я в таком виде оставить решение вопроса, или нужно внести еще какие-либо коррективы?» — Насколько я вижу из скрина отчета Анализ НДФЛ, сумма перечисленного налога так и осталась на 730 руб меньше. Если Вы действительно перечислили эту сумму, то надо это зафиксировать. Это можно сделать также документом «Операция учета НДФЛ» на вкладке «Перечислено по всем ставкам»
Дмитрий, извините, что ввожу в заблуждение: действительно Анализ НДФЛ изменился и имеет вид, который я приложила в скрине в этом обсуждении.
В результате завела документ Операция учета НДФЛ с заполненной вкладкой «Удержано по всем ставкам», «перечислено по всем ставкам» у нас сделает списание безналичных денежных средств,
затем создала ведомость с нулевой суммой к выплате и НДФЛ к перечислению 730 руб по документу-основанию, созданной ранее операции учета НДФЛ, эту ведомость потом зацепим через списание (пока не заводили списание безналичных денежных средств).
В результате после проведенных манипуляций при заполнении ведомостей по сотруднику в последующих периодах сумма НДФЛ к перечислению 3 407 руб не выходит, как раньше.
По отчетам Проверка разд.2 6-НДФЛ, Регистр налогового учета по НДФЛ, Справка о доходах (2-НДФЛ) для сотрудника информация по данному сотруднику выглядит вполне прилично. Только вызывают вопрос не выплаченные 754 руб по отчету «Анализ ЗП по сотрудникам (в целом за период)», как раз эта сумма выходила в ведомость до выплаты больничного листа после выплаты увольнения (скрин на всякий случай приложила).
Дмитрий, пожалуйста, не закрывайте обсуждение по данному вопросу до конца месяца, хотя вопрос практически решен. Спасибо Вам огромное за помощь!
Здравствуйте!
Хорошо, обсуждение не закрываю.
Пожалуйста вопрос по сальдо оформите отдельным сообщением и приложите там этот скрин.
Также уточните в том вопросе, в каком именно месяце появилось это сальдо, поскольку на Вашем скрине стоит период Январь-Август и не совсем понятно в каком именно месяце возникло это сальдо.