Зачет НДФЛ по патенту

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна Д.

Ответственный за ответ: Данилина Галина (★9.33/10)

Здравствуйте! У нас работают иностранные работники. По ним ежемесячно зачитываем НДФЛ по фиксированным авансовым платежам. В процессе анализа расчетов обнаружили, что документ Начисление заработной платы задваивает сумму зачета, которая была проведена при расчете аванса. В анализе НДФЛ по сотруднику на суммы задвоения идут краснотой. Расчеты не закрываются. В расчетном листе суммы зачета увеличены на сумму зачета по авансу. Как правильно исправить эту ситуацию, чтобы она не повторялась. Ручные операции не делаем. Работаем в автоматическом режиме. Еще один момент: НДФЛ по компенсации за задержку заработной платы идет в зачет. Но в Анализе НДФЛ по сотруднику он не отображается, ставится к уплате.

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Ваш вопрос принят в работу, но на поиск решения потребуется время

  3. Добрый день. Спасибо большое. Информация пригодилась.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка дохода Добрый день! В марте была начислена заработная плата, состоящая из оклад+ ежемесячная премия+подарки в натуральной форме+разовая премия к празднику. При…
  2. НДФЛ с ошибочно перечисленной суммы Добрый день. При выплате заработной платы из за технической ошибки в клиент- банке была выплачена дважды сумма заработной платы за…
  3. Добрый день! При начислении заработной платы за апрель в документе "Начисление ЗП и стрх взносов" появились суммы НДФЛ начисленные в предыдущих месяцам с "-" значением. В анализе ЗП зв период (расчетная ведомость) они отражаютя как "суммы НДФЛ к зачету в счет будущих платежей". Как убрать из документа начисления ЗП суммы НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Как в ручную редактировать сумму насиленного НДФЛ? Добрый день! При начислении заработной платы за апрель в документе "Начисление ЗП и стрх взносов" появились суммы НДФЛ начисленные в…
  4. Перерасчет НДФЛ в закрытом периоде в начислении Зарплаты Добрый день. При расчете заработной платы за сентябрь 2025 года сотрудника Луханин А.Н. во вкладке НДФЛ делала ручные корректировки. Удалила…

Статьи по этой теме

  1. НДФЛ иностранцев на патенте в ЗУП 3.1 Зачет авансовых платежей по НДФЛ по иностранцам на патенте Иностранные граждане, работающие в РФ на основании патента, обязаны самостоятельно уплачивать…
  2. Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» без интеграции в 1С В программе 1С с 2024 года изменился порядок учета упрощенцами, работающими на УСН 15%, НДФЛ с зарплаты сотрудников. Из статьи…
  3. Исчисление и удержание НДФЛ с аванса и межрасчетных зарплатных доходов (ЗУП 3.1.11) Настройки исчисления и удержания НДФЛ с авансов и межрасчетных зарплатных доходов В ЗУП 3.1.11 появилась возможность управлять моментом исчисления и…
  4. Почему НДФЛ и страховые взносы не попадают в КУДиР при УСН доходы-расходы в 1С? Почему НДФЛ и страховые взносы не попадают в КУДиР при УСН в 1С? Разберем, какие документы необходимо провести, чтобы НДФЛ…