Добрый день. При расчете заработной платы за сентябрь 2025 года сотрудника Луханин А.Н. во вкладке НДФЛ делала ручные корректировки. Удалила НДФЛ Северные и районные надбавки и не пересчитала НДФЛ. Таким образом за сентябрь был неправильно исчислен НДФЛ, но при расчете заработной платы в октябре, налог выровнялся. Период декабрь открыт. В декабре делаю перерасчет НДФЛ за сентябрь и октябрь. Суммы подгрузились автоматически. Но в бухгалтерском учете ошибка не ушла. Как в регистрах бухгалтерского учета исправить эту ошибку. В анализе НДФЛ по сотруднику сумма исчисленного и удержанного НДФЛ осталась прежней.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Перерасчет НДФЛ в закрытом периоде в начислении Зарплаты
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат НДФЛ сотруднику имущественный вычет Пришло уведомление из ИФНС 06.09.24 о праве на имущественный вычет. Ввели Пересчёт НДФЛ (периодом сентябрь с перерасчетом с января 2024),…
- НДФЛ Добрый день! При начислении больничного в сентябре, а выплата будет производиться в октябре с заработной платой, программа зупп 3.1 рассчитывает…
- НДФЛ Здравствуйте, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289),Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.18.189) сотруднику в августе были выплачены отпускные за сентябрь за период…
- Перерасчеты Добрый день! В сентябре у нас была индексация заработной платы. Сотрудникам, которые пошли в отпуск в августе, часть отпуска, которая…
Статьи по этой теме
- Почему в стр. 170 формы 6-НДФЛ могут попадать лишние суммы? При заполнении 6-НДФЛ в строку 170 (не удержанный налог) попадает НДФЛ с заработной платы за сентябрь, выплаченной в октябре. Почему…
- Настройка поэтапного расчета документа "Начисление зарплаты и взносов" (ЗУП КОРП) Помимо единого документа Начисление зарплаты и взносов в версии КОРП предусмотрено создание, при необходимости, различных документов для каждого из этапов…
- Расчет зависимых начислений в межрасчетных документах (ЗУП 3.1.11) Описание механизма В ЗУП 3.1.11 реализована возможность расчета Районного коэффициента, Северной надбавки и других зависимых начислений в межрасчетных документах. Для…
- Как в ЗУП 3.1 учесть годовую премию в среднем заработке при сдвиге расчетного периода Рассчитываем средний заработок после длительного отсутствия, расчетный период в ЗУП 3.1 сдвигается на 12 месяцев, предшествующих такому отсутствию. Но годовая…
Программа ЗУП 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1859), Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.36.45)
У меня по своду зп за сентябрь 25г. НДФЛ 254 594, а по сводной справке 2-НДФЛ 255 029. Как исправить.
Здравствуйте!
Когда у нас с вами есть начисление зарплаты за декабрь, то уже не нужно смотреть учет в разрезе отдельного месяца. Предлагаю проверить учет именно с нарастающим итогом за весь 2025 год. На первом шаге сформируем отчет Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Период формирования отчета за 2025 год. Проявит ли себя сотрудник — будет ли по нему погрешность? Если да, прошу приложить скриншот отчета .
Здравствуйте. Погрешность есть.
В такой ситуации нам нужно исправить погрешность. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса . Обратите, пожалуйста, внимание на способ исправления с помощью второго документа Начисление за первую половину месяца. На практике, я правлю именно так. В отчете Сверка БУ и НУ погрешность проявилась в сентябре 2025 года, поэтому создадим второй документ Начисление за первую половину месяца именно за сентябрь 2025 года. Сам документ не делаем движение в бухгалтерском учете, поэтому на проводки и свод сентября мы не повлияем. Суммы не будут изменены.
После того, как проведем документ вновь сформируем отчет Сверка Бу и НУ. Важно проверить, что погрешности в отчете больше нет.
Теперь нам нужно проверить исчисленный ндфл в налоговом учете. Чтобы это сделать вместе приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движения в налоговом учете
Дело в том, что при начислении аванса налог посчитался верно, а при начислении зарплаты произошли ошибки. Нужно ли нам в данном случае создавать второй документ Начисление за первую половину месяца?
Да. Так как у нас есть погрешность, расхождение в НУ и БУ, то нам нужно исправить это. Самый удобный способ — это ввод дополнительного документа «Начисление за первую половину месяца». Так как этот документ не влияет на бухгалтерский учет, но изменит сумму НДФЛ в налоговом учете.