Пришло уведомление из ИФНС 06.09.24 о праве на имущественный вычет. Ввели Пересчёт НДФЛ (периодом сентябрь с перерасчетом с января 2024), затем Возврат НДФЛ (периодом сентябрь), затем Выплата возврата НДФЛ (период сентябрь). При расчете заработной платы за сентябрь НДФЛ всеравно удерживается, в справке справке о доходах фигурирует налоговая база, исчисленный и удержанный НДФЛ. Что сделано не правильно? Ведь налоговой базы не должно быть, до полного погашения вычета.
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Приложите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за весь 2024 год и скриншот уведомления о праве на вычет в программе.
Перерасчет и возврат сделаны автоматически, я правильно понимаю, вручную ничего править не пришлось?
Перерасчет и возврат сделаны автоматически, я правильно понимаю, вручную ничего править не пришлось? — все верно
Сумма вычета в уведомлении 380 361,90 руб.
Доход с начала года 514 363,76 руб.
Налоговая база как разница между доходом и вычетом:
514 363,76-380 361,90 = 134 001,86 руб.
Получается, что вычет использован полностью.
Столбец Удержано НДФЛ не изменится, сумма в нем останется с учетом излишне удержанного налога.
Должно выполняться равество НДФЛ исчисленный = НДФЛ удержанный — Возврат НДФЛ. В Вашем отчете именно так и есть.
Получается что я в уведомление ввела не верную сумму 380361,90 это НДФЛ, судя по уведомлению
Мне нужно обратным счетом вычислить сумму которую надо указать в 1с?
В уведомление вносится сумма расходов. По идее, и в уведомлении от налоговой указывается сумма расхода, а не НДФЛ. Тем более, что НДФЛ с копейками не бывает. Давайте посмотрим уведомление от ИФНС, если Вы можете его выложить.
Вы верно внесли сумму по уведомлению. Сумма вычета составила 380 361,90 руб. Это сумма расхода на строительство или приобретение имущества. Видимо, не первый год вычет предоставляется.
В ст. 220 НК РФ указано:
Спасибо!
Пожалуйста. Рада была помочь!