Здравствуйте, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289),Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.18.189)
сотруднику в августе были выплачены отпускные за сентябрь за период с 01.09.21 по 28.09.2021г. Затем при расчете заработной платы за сентябрь с 28.09. по 30.09.2021г стандартный вычет превысил сумму заработной платы в итоге 153р ндфл как бы удержали излишне. Данная сумма будет выплачена в октябре . Нужно ли отражать 153р в 6-НДФЛ по строке 180 раздела 2 ? и как быть с НДФЛ 153р, можно ли так сделать в октябре заплатить на 153 р меньше и выплатить зп больше на 153Р?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
и как быть с НДФЛ 153р, можно ли так сделать в октябре заплатить на 153 р меньше и выплатить зп больше на 153Р?
Да, все верно, так и происходит зачет НДФЛ.
Посмотрите:
Зачет излишне удержанного НДФЛ
.
Чтобы зачет корректно прошел в ЗУП, убедитесь в заполнении «Корректировок выплаты». А то их иногда очищают, потому что не знают, зачем они нужны. 🙂
Если ндфл будет к зачету, нужно ли указывать в 6-НДФЛ в строке 180 раздела 2 сумму 153руб? или не нужно? В данной ссылке, которую скинула отчет еще 2019г и форма другая
Прошу прощения, я в своем первом ответе об этом писала, но отправилась почему-то только часть комментария. :((
На конец квартала по факту есть излишне удержанный налог, и его будет правильно показать в 6-НДФЛ в строке 180. Ошибкой это не будет.
Если произойдет зачет, то на конец года этого НДФЛ уже не будет, в годовом отчете поле будет пустым.