Корректировка дохода

1. Здравствуйте!
   Уточните пожалуйста, какой у Вас релиз.
   Если у Вас дата выплаты мартовской зарплаты в апреле, то часть дохода будет отнесен к апрелю. Как рассчитать какая часть:
   все начисление за март — начисление за первую половину месяца- начисление которые были начислены в марте и выплачены в марте.
   Прошу предоставить скриншоты:
   — подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам),указав период 2023 год
   -расчетный листок с января по апрель. Чтобы можно было проанализировать движение в подробном анализе и проверить, все ли начисление правильно попадают.
   Проверим учет вместе, по описанию пока не очень понятно, что именно не так в программе:)

2. Платформа 1С ЗУП 8.3.22.1704 редакция 3.1(3.1.25.37)

   1. Здравствуйте.

3. Что я заметила.
   Аванс рассчитан в размере 10390,29 (это правильная сумма?), ндфл с этой сумму 1350. Выплата данного начисление происходит в ведомости 29 от 24 марта 2023. Но сумма ндфл там другая, а именно 1805.
   Если мы обратим внимание на расчетный листок, то выплата аванса прошла в размере 8585,29. Хотя я ожидаю по исходным данным 9040,29 (10390,29-1350 ндфл)
   Разница на ндфл с подарка. У Вас не было ручных правок при начислении и выплате аванса?

4. Аванс в размере 10390,29 и НДФЛ 1350 это правильная сумма. 24 марта была выплата аванса с удержанием 455 рублей НДФЛ с подарка (этот подарок доход в не денежной форме был в размере 3500 рублей -билеты на концерт к 8 марта, вычет на него мы не даем потому что в этом году у сотрудницы был подарок ко дню рождения). Как сложилась сумма 8585,29 (10390,29-1350-455).Я не понимаю почему программа при расчете заработной платы 31.03.2023 г. считает 11032,66, по отработанным часам должно быть 10509,71. В целом, если смотреть расчетный листок за март оклад равен 20900 (это правильно), но в подробном анализе непонятным образом делает расчет неправильно, еще и уменьшая зачем-то аванс.

5. Предлагаю пройтись по публикации: Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году .
   Возможно на одном из пунктов выйдет ошибка. Так как я не смогла смоделировать такое поведение программы в демо базе. Приложите пожалуйста еще скриншот из документа Начисление зарплаты и взносы — Движение по регистру Учет доходов для исчисления ндфл. Может там будет еще какая зацепка:)

   

   jpg 2023-04-19_8-50-28

6. Доброе утро. Может мы неправильно ввели начисление подарок в не денежной форме?

7. Подскажите, пожалуйста, получилось пройтись по публикации — проверка ндфл по шагам? Хотела бы обратить особе внимание на шаг 3.

8. Доброе утро. Да, я прочла статью, перепроверила планируемую и фактическую дату выплаты дохода, совпадает.

9. Очень странно, обычно такое поведение именно когда даты не совпадают. Позвольте мне уточнить. А Вы третий шаг делали за какой период? Предлагаю проверить за все три месяца.

10. Добрый день. Сегодня мы еще раз пробовали перепровести все документы. И сейчас (после обновления программы) при выплате аванса (24.03.23г.) сумма аванса автоматически не уменьшается на сумму ндфл с подарка в натуральной форме. И когда делаем выплату заработной платы за вторую половину марта(10.04.23) , в эту выплату программа уменьшает выплату на сумму ндфл с подарка и не делает перерасчет. Мы сделали вывод, что на дату выплаты 24.03.23 г., у нас не было всех обновлений программы и программа автоматически удержала НДФЛ с подарка в аванс. А после обновления стала делать корректировку. Хотя непонятно почему так делает, ведь по закону в ближайшую выплату мы должны удержать, т.е. 24.03.23 г. Получается 6-НДФЛ раздел 2 заполним вручную, регистр НДФЛ поправим руками. Больше у нас ничего сделать не получается.

11. К сожалению, на слух не все понятно, что происходит в программе. Поясните пожалуйста, приложите скриншоты:
    — При выплате в зарплату программа не делает перерасчет В каком документе Вы ожидает перерасчет ндфл
    — приложите пожалуйста подробный анализ ндфл по сотруднику после перепроведения документов.
    Правка регистров вручную — это самый последний вариант. И мы максимально ходим его не использовать:) Поэтому вдруг нам еще удастся исправить ситуацию без него.

12. Добрый день. Регистры вручную мы не правили. При выплате аванса 24.03.23 мы из ведомости удалили сотрудника и потом выбрали его снова, в результате чего сумма налога удержанная сформировалась без учета налога с подарка, а при выплате заработной платы за вторую половину месяца сумма налога автоматически включила ндфл с подарка. То есть после перепроведения документов программа не стала удерживать ндфл с подарка в не денежной форме в ближайшую выплату, а отнесла это на выплату за вторую половину месяца. В подробном анализе по сотруднику видно что и сумма заработной платы программа стала считать верно, за первую половину марта и за вторую половину марта. Прикладываю два файла до перепроведения и после перепроведения после обновления программы.

13. Отлично, что все получилось без правка регистров! Рекомендую за программой следить каждый раз.
    Приятных выходных:)

Комментарии закрыты.