Добрый день. при начислении аванса программа отсторнировала вычет июня, далее при начислении зарплаты зачла июньский аванс. вроде корректно. но отчет от Бухэксперт Анализ НДФЛ по доходам документа выдает ошибку в документе Начисление зарплаты.
Должен ли был сторно вычета включиться в документ Начисление зарплаты при зачете?
Отчет Анализ НДФЛ от Бухэксперт так же не выдает ошибку.
Все комментарии (9)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте.
Насколько я могу судить, при начислении отпуска был предоставен вычет. Потом, при начислении аванса, видимо произошло превышение дохода, и программа вычет сторнировала. Второй раз в документе Начисление зарплаты и взносов, на мой взгляд, сторно быть не должно. Давайте проверим налоговый учет по сотруднику Подробным анализом НДФЛ за весь 2024 год (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам).
Вы прикладываете отчет Анализ НДФЛ, в нем разница между исчисленным и удержанным налогом, скорее всего из-за периода взаиморасчетов.
Приложите Анализ НДФЛ по доходам, который выдает ошибку.
Добрый день. выдает ошибку отчет от бух эксперт, который выводится в документе начисление зарплаты при кнопке печать — Анализ доходов НДФЛ в документе. Мы приложили фото. на 390 руб. картинка одной строкой.как раз на вычет.
Стандартные отчеты не выдают ошибку. мы не поймем почему данная проверка выдает.
Добрый день.
Поняла, что не туда смотрела. Простите.
Ошибки в налоговом учете я не вижу. Вычет применен ошибочно дважды, вычет сторнирован один раз. Исчислен налог и по итогу, и по документам, на мой взгляд, верно.
Наличие суммы в поле Разница – не всегда ошибка, это просто сигнал для дальнейшей проверки НДФЛ. Обработка находит ошибку, потому что она просто считает базу, как доход за минусом вычетов, которые есть именно в этом документе, и умножает на 13%.
Получается, что доход за месяц в начислении зарплаты весь, и налог весь с учетом сторно вычета в авансе. А самого сторно вычета в документе Начисление зарплаты и взносов нет. В Начислении за первую половину месяца программа вычет не видит.
Получается все у нас правильно. вычет, предоставленный в аванс и не должен попадать в документ Начисление зарплаты.
Вычет предоставляется в одном документе начисления.
Подскажите, то есть, если делается продление отпуска (был больничный в отпуске), а в первоначальном отпуске был предоставлен вычет, в сторно отпуска уже вычет не показывать и ндфл поправлять вручную? приложили фото.
Выше я писала про стандартную ситуацию, когда вычет предоставляется на дату выплаты аванса и зарплаты. Или сторнируется предоставленный ошибочно.
Например, если у сотрудника вычет применен с мая, то в аванс предоставляется майский вычет, а при начислении зарплаты уже июньский. Вычета на дату выплаты аванса в начислении зарплаты нет.
При исправлении отпуска, вручную точно править ничего не нужно. Сначала нужно разобраться, что программа делает. Как пересчитывается отпуск, какая дата выплаты в нем стоит. Вычет какого месяца применяется.