Здравствуйте!
ЗУП Проф свежего релиза.
У сотрудника аренда авто регулярно заводится документом «Прочие доходы».
С апреля НДФЛ с этих прочих доходов перестал автоматически попадать в ведомость на выплату.
В результате НДФЛ стал неудержанным.
При проверке документы «Начисление прочего дохода», «Начисление зарплаты» и «Ведомость на выплату» выглядят и заполнены так же как и раньше, когда ведомость автоматически подхватывала этот НДФЛ.
Подскажите пожалуйста: где нам искать ошибку? Прилагаю скрины (отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям» и «Подробный анализ НДФл по сотруднику»
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добавляю подробный анализ НДФЛ (3-й снимок)
Здравствуйте! решили этот вопрос, пересчитали по сотруднику все документы, которые считают/удерживают НДФЛ, начиная с мартовского Начисления прочих доходов, которое видно в отчете, что НДФЛ ушел в февраль. Вдимо этот документ создали февралем (или скопировали февральский) и не пересчитали сотрудника. Ошибка ушла — его НЛФЛ стал правильным. Теперь в рабочей базе страшновато как-то переделывать все документы, но видимо придется.
1. Вы в копии проверьте «Справку 2-НДФЛ для сотрудника», чтобы после выплату ему увольнения исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ были одинаковыми.
2. Также заполните документ «Перерасчет НДФЛ» и посмотрите если строк по сотруднику не появится, значит все верно легло.
3. Можно создать отдельную Ведомость, подобрать принудительно туда сотрудника и проверить, что никакие суммы не вылезли.
4. Проверьте «Расчетный листок», чтобы сальдо было нулевым.
Здравствуйте!
Вы знаете в типовой ЗУП ПРОФ нет функционала, который бы позволял добавлять в Ведомость суммы, начисленные документом «Начисление прочих доходов». Такая возможность есть только в ЗУП КОРП — Выплата «незарплатных» доходов (ЗУП 3.1.4 КОРП).
В ЗУП ПРОФ при проведении документа «Начисление прочих доходов» НДФЛ считается удержанным. Если устанавливаете еще и флажок «Налог перечислен», то НДФЛ считается и перечисленным.
В апреле вижу, что по документу «Начисление прочих доходов» НДФЛ исчислен, удержан и перечислен. Недоудержан НДФЛ по документу «Начисление зарплаты и взносов», но это уже другой вопрос почему этот НДФЛ не попал в Ведомость.
В июне сейчас тоже недоудержан НДФЛ и он не полностью попал в Ведомость. При этом документа «Начисление прочих доходов нет».
Давайте для проверки посмотрим Ведомость №20 от 05.03.2022. Пришлите скриншот расшифровки сумм по сотруднику по сумме в колонке «К выплате» и «НДФЛ к перечислению». Необходимо, чтобы на скриншоте обязательно были видны «Документы-основания» и суммы
Сделали в рабочей базе. Всет получилось. Спасибо.