Добрый день. Помогите разобраться с зачетом аванса в следующей ситуации. Сотруднику 25.07 был начислен аванс по ставке 18%, также в это день выплачены две премии, в первой премии расчет НДФЛ по ставке 18%, а во второй премии происходит превышение дохода 20 млн и НДФЛ рассчитывается часть по 18% и часть НДФЛ уже по ставке 20%. Вторую половину месяца сотрудник работает только 4 рабочих дня, т.к находится в отпуске. При зачете аванса у сотрудника не хватает дохода для зачета аванса. Подскажите, как закрыть в этом случае месяц, если у сотрудника разные ставки НДФЛ в первую и вторую половину месяца и еще и не хватает дохода.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Зачет аванса по ставкам 18% и 20%
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ Добрый день. В августе месяце по совету ваших экспертов убрали начисление аванса за апрель-май (сотрудники не работали первую половину месяца,…
- Вкладка Корректировка выплаты Добрый день. Работаем в ЗУП 3.1.30.197 В Мае у сотрудника возник отрицательный исчисленный НДФЛ в сумме 6000руб. (в результате отмененного…
- Зачет авансовых платежей по НДФЛ в переходный период 12.2022-01.2023 Добрый день! Начислил и выплатил зарплату иностранному работнику за первую половину декабря 2022г. Зачлась часть авансового платежа по НДФЛ. (отчет…
- Не отработанный аванс сотруднику добрый день! подскажите пожалуйста как корректно внести исправления в ЗУП. если ошибочно сотруднику выплачен аванс за первую половину месяца. Ошибочно…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 – из-за перерасчета НДФЛ в начислении аванса БУ расходится с учетом НДФЛ (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если в аванс был пересчет НДФЛ «в минус» по отдельной категории дохода по НДФЛ, зачет…
- Частичная выплата дохода — как отразить в 6-НДФЛ В расчете по форме 6-НДФЛ в Разделе 2 указываются суммы доходов, которые фактически выплачены физическим лицам на дату сдачи отчета.…
- Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — если аванс оказался больше зарплаты по итогам месяца, в учете НДФЛ остается завышенная сумма…
- Проблема в ЗУП 3.1, если в аванс и зарплату начислены доходы с разными кодами НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется проблема, если при расчете аванса начислены доходы с разными кодами по НДФЛ и по итогам месяца доходы…
Здравствуйте!При описанных Вами исходных данных — если во второй половине месяца сотрудник работал 4 дня, у него должно хватить суммы дохода для зачета аванса. Обычно не хватает суммы дохода, если выясняется,что сотрудник отсутствовал еще в первой половине месяца и до конца месяца не работал. Тогда у нас зарплата за весь месяц получается меньше чем начисленный аванс. Давайте проверим, произошел ли зачет аванса — сформируйте пожалуйста и пришлите скриншот Универсального отчета для сверки БУ и НУ, скачать настройки отчета можно по ссылке Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ
Если сотрудника в нем нет — то в БУ и НУ все должно быть хорошо, все зачлось корректно. Если же сотрудник попадает в отчет, то жду от Вас скриншот Универсального отчета,где видны данные по сотруднику.
Добрый день. Спасибо, все закрылось корректно. Можно закрывать вопрос.
Очень хорошо!Рада была Вам помочь!