Добрый день.
В декабре сотруднику был оформлен отпуск с 27.12.24 по 17.01.25 и выплачены отпускные. 02 января 2025 года отпуск был прерван в связи с командировкой. Отпускные пересчитаны.
При заполнении РСВ за 1 кв база по страховым взносам и исчисленные взносы за январь отличаются от данных в отчете Анализ взносов в фонды. При формировании отчета Проверка страховых взносов за январь по данному сотруднику взносы выделены красным цветом.
При попытке пересчитать взносы документом Перерасчет страховых взносов ничего не пересчитывается ни за декабрь 2024 года, ни за январь 2025 года.
При проверке контрольных соотношений в РСВ ошибка не проявляется.
Не могу понять, так и должно быть или это ошибка. Если это ошибка, то как ее исправить?
Во вложении фото отчетов, начислений по отпуску и перерасчет.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Предлагаю проверить учет с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для проверки учета взносов после перерасчетов .
Приложите, пожалуйста, результат этого отчета.
Так же прошу приложить отчет Проверка расчета взносов отдельно за 2024 год, отдельно за 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника
Вижу, что у Вас уже приложен отчет Проверка расчета взносов. Уточните, какой там указан период в шапке при формировании? Предполагаю, что январь- март. Верно?
То что документ Перерасчет страховых взносов не заполняется, это замечательно. Нам нужно сейчас проверить, сторно отнеслось в текущий период или в декабрь. Поэтому прошу установить и выполнить проверку с помощью универсального отчета.
Добрый день.
Все отчеты сформировала, результат прикладываю во вложении. В универсальном отчете показывает пересортицу в базе по взносам.
Отчет Проверка расчета взносов приложенный ранее сформирован за период январь-март 2025 года.
Спасибо за данные!
В универсальном отчете проявился документ Доход в натуральной форме. В своем вопросе Вы писали про ситуацию — перерасчет отпуска. Получается, что перерасчет отпуска отработано верно, что-то произошло с документом натуральной доход. Предлагаю открыть документ и визуально проверить его. Может быть тоже было какое-то исправление.
По правилам учета натуральный доход должен попадать в тот период, который указан в шапке документа. У нас же почему он отражен в январе, но за декабрь.
Как езе можно проверить корректность сумм в РСВ.
1. Сформируем отчет Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате), укажем период весь 2024 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИо сотрудника.
Здесь нужно увидеть какой доход начислен
2 Откроем РСВ за 2024 год. Сложим две суммы по двум кодам тарифа Подраздел 1 Раздел 1: строка 030 сумма за год сделаем расшифровку и посмотрим, какая сумма отражена в отчете по нашему сотруднику. Прикладываю скриншот для примера.
Сравним сумму в отчете РСВ и в Анализе зарплаты по сотруднику. Если она там будет совпадать — замечательно!
Теперь можно сделать такую же проверку за 1 квартал 2025 года
Добрый день.
Ошибка ушла. Дело было действительно в документе по начислению Натурального дохода. Но вот что интересно — почему программа привязала к нему не ту сумму, которая была в документе, а сумму по перерасчитанному отпуску?
И тогда еще вопрос: как правильно проводить Натуральный доход (какой датой), если мы в декабре оплатили аренду жилья для сотрудника за январь, т.е. у него возник натуральный доход в январе, т.к. по всем документам оплата за январь. Соответственно я создала документ той датой когда мы сделали оплату, но месяц дохода указала январь и дату получения дохода 31.01.25. Я не правильно указала даты?
К сожалению, не видя Вашего учета не могу точно ответить на вопрос: почему программа привязала к нему не ту сумму, которая была в документе, а сумму по перерасчитанному отпуску?Может быть ошибка релиза, может быть последовательность действий.
Прикладываю ссылку на статью: Натуральные доходы .
Дата документа дата получения дохода — это реальная дата получения дохода. ЕСли сотрудник получил доход в декабре, тогда все даты будут декабря.