Добрый день! Подскажите пож-та, как мне лучше сделать в ситуации: При формировании отчета ЕФС за 4 кв-л 2025 г у меня за октябрь и декабрь 2025 выходит по отчету по 0,01 копейке меньше, чем я платила ( я формировала анализ взносов за каждый месяц и на основании этого платила) . Я смотрела ваши рекомендации в связи с такими случаями , но они затрагивают моменты, когда в октябре допустим больше а в дкабре меньше на 0,01 коп и можно исправить в самом отчете …(в одном месяце уменьшить а в другом прибавить). И вариант , когда сделать перерасчет страх взносов по одному из сотрудников …я попробовала убрать по -0,01 в октябре и декабре, но тогда в отчете тоже уменьшаются суммы , а мне нужно уменьшить только по людям а общую за год не трогать. В итоге у меня за год по отчету на 0,03 копейки меньше , чем я платила , ориентируясь на анализ страх взносов. Если я просто в отчете увеличу суммы по 0,01 к октябре и декабре — это очень критично или мне лучше оставить как есть и тогда у нас переплата будет висеть?
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Странно, что у вас с «Анализе взносов» и в Разделе 2 ЕФС-1 разные суммы по взносам. Обычно такое возможно, если делается какой-то перерасчет в одном месяце за предыдущий. Возможно у вас были документы «Перерасчет страховых взносов» (Налоги и взносы — Перерасчеты страховых взносов) или же в «Начислении зарплаты и взносов» на вкладке «Взносы» появлялись копейки за предыдущие месяцы.
Если я просто в отчете увеличу суммы по 0,01 к октябре и декабре — это очень критично или мне лучше оставить как есть и тогда у нас переплата будет висеть?
Данные хотя бы в целом за год по Разделу 2 ЕФС-1 должны совпадать же и с проводками по взносам от НС и ПЗ. В ЗУП 3 суммы можно добавить только по конкретному сотруднику. Если требуется добавить копейки в проводки в целом по организации, то такое возможно только в 1С:БП через документ «Операция». Если у вас УСН, то лучше использовать «Отражение зарплаты в бухучете», но тогда он приедет и в ЗУП 3. На отчетность по взносам он не повлияет.
При корректировке на мой взгляд следует исходить из того а какие взносы получатся, если вы их рассчитываете (проверите в Разделе 2 ЕФС-1) вручную за каждый месяц и в целом за год нарастающим итогом. И тогда уже принимать решение что нужно делать. Оплата — это уже следствия начисления.
Если хотите, то можем посмотреть цифры вместе. Тогда пришлите пожалуйста скриншот Раздела 2 ЕФС-1 за 2025 год со всеми колонками, чтобы была видна база и взносы от НС и ПЗ.
Добрый день! У нас ОСН, перерасчетов страх взносов не было . Вот я сегодня новые сформировала и прикрепляю Анализы страх взносов за октябрь-декабрь 2025г и отчет ЕФС-1 . По анализу суммы выходят : октябрь- 43835,92; ноябрь — 43846,06; декабрь — 40869,04, а в отчет садятся суммы : октябрь — 43835,91 (на 0,01 коп меньше) ; за ноябрь верно; за декабрь — 40869,03 ( на 0,01 коп меньше). Вот что мне с этим делать, подскажите пож-та ?
Спасибо за данные!
Давайте мы попробуем еще через регистр посмотреть что программа и в какой период записывается, чтобы снять вопрос о том почему есть различия в «Анализе взносов» и в Разделе 2 ЕФС-1.
Поэтому пришлите пожалуйста в Word-ком файле данные регистра накопления «Учет доходов для исчисления взносов».
Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахСтраховыеВзносы и нажимаете «Перейти».
Ограничьте данные с Октября 2025 года по Декабрь 2025 года (именно такой период задайте пожалуйста). Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте таблицу (не делайте скриншот, а именно скопируйте таблицу) и вставьте данные в Word. В Word-е ничего дополнительно не делайте, не подгоняйте ширину колонок так, чтобы они помещались на листе. Просто сохраняйте файл в таком виде.
Спасибо. Я сделала, но только у меня там вывалились все три организации . Мы рассматриваем ООО ХК «КАМА-ТРАКС»
Я прошу прощения, но я скопировала данные и в результате попросила у вас не тот регистр 🙁
Нам нужно проверить регистр накопления «Исчисленные страховые взносы» по организации ООО ХК «КАМА-ТРАКС» (как задать отбор дописала ниже).
Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.ИсчисленныеСтраховыеВзносы и нажимаете «Перейти».
Ограничьте данные с Октября 2025 года по Декабрь 2025 года (именно такой период задайте пожалуйста). Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
Чтобы сделать отбор по организации щелкаем по любой строке в колонке «Организация». После этого вверху в поле «Поиск» (расположена над таблицей) вставляем название организации — ООО «ХК «КАМА-ТРАКС». Отбор должен сработать.
Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте таблицу (не делайте скриншот, а именно скопируйте таблицу) и вставьте данные в Word. В Word-е ничего дополнительно не делайте, не подгоняйте ширину колонок так, чтобы они помещались на листе. Просто сохраняйте файл в таком виде.
Добрый день! Отправляю!
Добрый день!
Спасибо вам большое за новые данные! 🌺🌺🌺
На всякий случай приведу ссылку на статью, где описывается алгоритм расчета взносов от НС и ПЗ и проблема по копейкам — Лишние копейки по взносам от НС – что с ними делать?
Проблема по копейкам возникает из-за того, что вначале взносы рассчитываются по каждому сотруднику, а затем берется общая база и умножается на тариф. В результате общее значение может отличатся на копейку и тогда программа добрасывает или забирает эту копейку у одного из сотрудников (у любого). При этом делать она это может в текущем месяце за прошлые. Поэтому после «Начисления зарплаты и взносов» за каждый месяц мы и рекомендуем в текущем месяце сразу же вводить «Перерасчет страховых взносов» за текущий месяц, нажимать в нем кнопку «Рассчитать» и смотреть появились ли копейки по взносам от НС и ПЗ.
У вас получилось, что эти копейки добрасываются в следующем месяце за прошлый. Например, в октябре в документе «Начисление зарплаты и взносов» на вкладке «Взносы» по сотруднику Дёгтеву доначислена копейка за сентябрь. В «Начислении зарплаты и вносов» в декабре доначислена копейка за ноябрь по Сергееву.
Но здесь еще проблема в том, что в ЗУП 3 есть ошибка 30165329 в отчетах «Анализ вносы в фонды» и «Проверка расчета взносов». Вот ее описание:
Месяц регистрации — это «Месяц» в шапке документа «Начисления зарплаты и взносов» или «Перерасчета страховых взносов». А месяц получения дохода — это Месяц из табличных частей этого документа.
А в Разделе 2 ЕФС-1 копейки относятся не к месяцу регистрации, а к месяцу получения дохода. Т.е. на примере Сергеева если мы посмотрим, то в Раздел 2 ЕФС-1 копейка показана в ноябре, а в «Анализе взносов в фонды» — в декабре, что неверно.
Из-за этого у вас и получилась разница.
При этом по оплате нарастающим итогом, как я понимаю, переплаты не будет. Ведь получается, что при оплате октября вы заплатили еще копейку и за сентябрь, а в декабре — копейку за ноябрь. В «Анализе взносов в фонды» сумма 43846,05 руб. (и вы ее заплатили), а в Раздел 2 ЕФС-1 в ноябре сумма = 43846,06 руб. И эту копейку вы заплатили в составе суммы за декабрь.
На будущее рекомендую ежемесячно после «Начисления зарплаты и взносов» вводить документ «Перерасчет страховых взносов» за этот же месяц и нажимать в нем кнопку «Рассчитать». Плюс можно, помимо «Анализа взносов в фонды», формировать тестовый Раздел 2 ЕФС-1 и смотреть какая сумма туда попадает.
Хотела обратить ваше внимание на то, что в октябре доначислилась копейка за сентябрь. А это значит, что в годовом отчете колонка 4 получилась на копейку больше, чем в сданном отчете за 9 месяцев. Проверьте пожалуйста этот момент. И тогда вам нужно посмотреть что вы будете делать с сентябрьской копейкой. То ли подадите корректировку за 9 месяцев, то ли перенесете копейку вручную в октябрь в Разделе 2 ЕФС-1.
Добрый день! Спасибо за рекомендации …в будущем буду проверять!!! У меня нарастающим итогом за год получается на 0,02 коп переплата , именно после 4 квартала , до этого все шло ровно и соответствовало анализу взносов. И так как я не хочу переделывать отчет за сентябрь , то подскажите, пож-та ,как мне перенести сентябрьскую копейку вручную в октябрь? А за ноябрь у меня в анализе первоначально была сумма 43846,06 и я эту сумму заплатила , т е на 0,01 коп больше чем сейчас выдает анализ , но по отчету ефс 1 все верно за ноябрь с оплатой.
Если я буду вручную исправлять в отчете ефс-1, т е я так поняла, из общей суммы на конец предыдущ периода убрать копейку и добавить в октябрь, но тогда ведь у меня не сойдется по отчетам, так как за 9 месяцев была одна сумма на конец периода , а я в отчете за года ставлю на копейку меньше. У меня же ошибка выходит и фонд скажет что ошибка ……выдаст по несоответствию.
Вы сейчас сравните общую сумму взносов в отчете за 9 месяце и что сейчас попадает в колонку 4 годового отчета. Если все одинаково, то ничего редактировать вручную не нужно.
Но по идее программа должны была вам увеличить в годовом отчете сумму в колонке 4 на 1 копейку (эта копейка сентября) по сравнению с отчетом за 9 месяцев. Ведь копейка сентября появилась только при проведении «Начисления зарплаты и взносов» за октябрь. А к тому времени вы уже должны были сдать отчет за 9 месяцев без этой копейки сентября.
Если не получится разобраться, то напишите какая общая сумма взносов была показана в отчете за 9 месяцев.
Вот сейчас увидела только , что да в отчете ЕФС-1 у меня сумма на начало периода увеличилась на 0,01 коп, поэтому я ее убираю и прибавляю к октябрю …эта копейка и есть одна из моих переплат , за ноябрь и декабрь не буду трогать . Получается, что вторая моя переплаченная копейка — это за декабрь, которая перешла из ноября?! В общем переплаченные 0,02 коп у меня по любому останутся . А отчет , посмотрите пож-та …правильно так будет оставить?
При ручных расчетах получается, что в Разделе 2 общая сумма за год и за октябрь на 1 коп. больше, чем должна была быть (545 718,05 руб.). Поэтому если хотите сделать общую сумму взносов = 545 718,05 руб., то можно создать в октябре или декабре (если октябрь закрыт) документ «Перерасчет страховых взносов». В нем в шапке указать «Месяц регистрации» — Октябрь или Декабрь. От этого месяца будет зависеть в какой месяц сумма попадет в проводки. На вкладке «Исчисленные взносы» выбрать Дёгтева. «Месяц получения дохода» выбрать — Сентябрь. В колонке «На несч.случ.» вручную внести сумму — копейку с минусом.
Таким образом в Графе 4 автоматом подгрузится 417 167,05 руб., а в октябре не нужно будет добавлять копейку. В итоге за год взносы составят 545 718,05 руб.
Чтобы сторно копейки отразилась в проводках в «Месяце регистрации» (в октябре или декабре) создадим второй документ «Отражение зарплаты в бухучете» и нажмем кнопку «Заполнить». Сторно копейки должно загрузиться.
Однако можно попробовать сдать отчет и с вашими текущими цифрами.
Для информации (на будущее). Если внесете описанную корректировку, то мы сейчас это сделали в конце года и никаких последствий для уже сделанных расчетов не будет. Однако если вносить такую корректировку в начале, середине года, то до конца года программа постоянно будет возвращать эту копейку в Начислении зарплаты и взносов и за этим нужно будет постоянно следить и убирать ее вручную.
Файл с ручными расчетами прилагаю.
Строка 3, 4 и 9 — это ваши текущий цифры в отчете. Строка «Всего (расчет)» — это расчетные взносы с округлением до трех знаков после запятой, чтобы можно было увидеть что получается.
Большое спасибо Ольга!!!
Пожалуйста! Рада была помочь! 🌺🌺🌺