Добрый день! Прошу помощи вот в каком вопросе. При увольнении сотрудника 30.12.2025 увидела, что в расчетном листке и в Анализе зарплаты по сотрудникам есть задолженность предприятия 1 руб. «Раскопки» привели в регистр накоплений «Взаиморасчеты с сотрудниками». В Декабре (аж) 2022года был сделан документ «Перенос данных».
Пожалуйста посоветуйте, как корректно закрыть этот 1 руб
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Добрый день!
Если верно понимаю, то это рубль как долг за предприятием тянется еще с 2022 года?
Хорошо бы понимать почему мы корректировали эти регистры
То есть вид операции Погашение задолженности, это возврат сотрудником задолженности, мы в свое время верно выбрали вид операции?
Получается мы отражаем, что мы удержали рубль НДФЛ и при этом сотрудник внес рубль?
Юлия, добрый вечер! Спасибо большое за отклик!
Да этот 1 руб тянется с 2022 года, как выяснилось ((.
Прошу дать время чтобы еще раз проанализировать операцию 🙏, хотя бы до 4 числа не закрывать вопрос. Очень хочу разобраться и решить эту проблему.
С наступающим новым 🎄 годом, Вас.
Спасибо за поздравления!
И вас с наступающим! Счастья, здоровья, исполнения желаний ⛄️🎄❄️
Конечно напишите, как будет удобно, хоть 12го, вопрос закрываться не будет
К сожалению, не нашла своих пометок к отчетности по ндфл (именно по этому сотруднику). Но подозреваю, что корректировала 1 руб по ндфл в отчете. Скорее всего в переносе данных я намудрила.
А есть какой-нибудь метод исправления?
Татьяна, добрый день!
Скажите мы можем в прошлом Переносе данных поправить вид операции?
Давайте попробуем не заполнять вообще, провести документ и проверить
Или уже будем создавать новый Перенос в текущем периоде?
Юлия, добрый вечер!
Я очень опасаюсь «трогать» прошлый период ((, все же это 2022год. Период открывать боюсь, вдруг что-нибудь слетит. Но давайте попробуем.
«Давайте попробуем не заполнять вообще, провести документ и проверить» — я не совсем поняла фразу. Очень буду жать Ваших рекомендаций. Спасибо заранее)))
Добрый день!
Не заполнять вид «погашение задолженности» добавила скрин
Добрый день! В копии базы открыла период, в документе «перенос данных» убрала «вид взаиморасчетов «. Провела заново документ «перенос данных». Сформировала расчетный лист за Декабрь 25. Изменений нет, 1 руб так и отражается в «задолженности за предприятием».
Добрый день!
Давайте с вами сформируем Универсальный отчет по 2 регистрам с видом Остатки и обороты и с отбором по физ лицу, период укажем с 01.01.2022 по 31.12.2025
1) Взаиморасчеты с сотрудниками
2)Зарплата к выплате
Добрый день!
Давайте попробуем вот так
Создаем документ Перенос данных по регистру Взаиморасчеты с сотрудниками можно 31.12.25
Первая строка у нас по сотруднице с видом Приход и не заполняем Статью расходов
Вторая Расход и Статья ОТ
Проверяем универсальный, чтобы конечного остатка в строке не было
Чтобы не было конечного остатка в универсальном отчете, сделала обе строки — вид движения «Расход». И разные знаки у суммы взаиморасчетов. Но в анализе зарплаты по сотруднику за Декабрь, сальдо никуда не ушло((( Может надо еще какое-то действие сделать?
В анализе за декабрь не уйдет, так как мы декабрем делали
А если сформируем за январь есть?
Если надо, чтобы не было в декабре, надо с датами «поиграть» в Переносе поменять на ноябрь например
Сформировала за январь 2026 тоже есть
Добавьте пожалуйста Универсальный за 2026, что в нем
В Универсальном отчете за 2026 пусто
Татьяна, а можем универсальный по Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками, за 25 и за 26
Это взаиморасчеты, а есть еще e1cib/list/РегистрНакопления.БухгалтерскиеВзаиморасчетыССотрудниками
Юлия, я еще раз в переносе данных от 31.12.25, как Вы и рекомендовали, в первой строчке выбрала вид движения — «ПРИХОД» ; сумма взаиморасчетов 1 руб (полож). Сформировала универсальный отчет ИТОГО выровнялось. Кон. остатка в строках нет. НО в расч.листке и в анализе по зп за ЯНВАРЬ 2026 — 1руб, все равно есть.
Извините, не внимательно прочитала. Исправляюсь
Давайте с вами и по этому регистру БУХ Взаиморасчеты закроем рубль, чтобы в 2026 было чисто
С видом расход с «от» и рублем
Готово.
Формируем отчет Анализ зарплаты за 2026, что в нем? Ушли записи?
Юлия, добрейшее утро! Из анализа зарплаты за 2026 ушли записи, даже из 2025 убежали. Я вчера сформировала, глазам не поверила. Подумала, утром сформирую еще раз, вдруг глаз «замылился», а нет с утра глаза видят ту же картину. Сальдо «0». Теперь надо в текущую базу занести. Уфф!
Спасибо Вам огромное!!! Волшебница!!!