Выплата аванса.

Индивидуальную консультацию запросил Надежда М.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день. Помогите пожалуйста, выплатила аванс сотруднику в сумме начисления (108 947,37 руб.) за первую половину а не в сумме к выплате (94 784,37 руб.) и перечислила НДФЛ 14163 руб. Как можно в программе исправить эту ситуацию.

Метки консультации: Аванс
Все комментарии (16)

  1. Здравствуйте!
    Приложите, пожалуйста, скриншот отчета Расчетный листок за первую половину месяца (Зарплата — Отчеты по зарплате, блок отчетов Первая половина месяца). Может быть у сотрудника был долг на начало месяца?

    1. У сотрудника не было долга. В банке делала платежное поручение по зарплатному налогу и сумму выплатила начислено а не к выплате(

  2. Правильно ли я понимаю, что сотрудник получил сумму 108 947,37?

  4. В таком случае нам нужно отразить это же и в ЗУП. В ведомости на выплату вручную исправим сумму. Вместо 94 784,37, укажем 108 947,37. Проверим, что отражен НДФЛ в той сумме, в которой перечислили. Вернемся в документ Начисление за первую половину месяца и вручную изменим сумму начисления, рассчитав ее от обратного. НДФЛ пусть программа рассчитает верно. Выплата аванса 25 число — мы можем исправить при необходимости удержанный ндфл, так как уведомление еще не отправляли за этот период.

  5. Получается в начислении ЗП сумма 125 226,86. ведомости 108 947,37. В начислении зп НДФЛ пересчитала 16 279 руб. а в ведомости 14 163 руб. Мне доплатить НДФЛ?

    1. Да, в ведомости укажем верный ндфл = 16279. И да, нужно доплатить.

  6. В уведомлении надо указать сумму 16279 руб.?

    1. Все верно.

  8. А то, что зарплата будет меньше аванса, тут ничего не перекосится.

  9. Точно не перекроется? Программа умеет делать зачет аванса в следующем месяце. Сотрудник будет работать — не планирует увольняться, болеть?
    Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса . Тогда нам нужно обратно исправить сумму в документе Начисление за первую половину месяца. Обратите внимание на способ 1.

  10. Сотрудник будет работать. За 2-ую половину сумма будет меньше.

  11. Сейчас у сотрудника зарплата больше аванса — все хорошо! Главное, пусть не болеет 🙏

  12. Спасибо Вам за помощь 🙏

  13. Пожалуйста! Рада, что все закончилось хорошо. Желаю легкого учета ❤️

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Зарплатный проект Здравствуйте! Программа 1С ЗУП КОРП, редакция 3.1(3.1.35.48) В организации выплата зарплаты производится по двум зарплатным проектам в Сбербанке и в…
  2. Выплаты бывшему сотруднику по суду Добрый день! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.18.546) Сотрудник был уволен в 18 июня 2021 г. подал в суд…
  3. НДФЛ с материальной выгоды Здравствуйте. Сотруднику выдан беспроцентный заем 10.01.2025г. в сумме 800 тыс. руб. 30 01.2025 г. заем в сумме 200 тыс. руб.…
  4. Перечисление НДФЛ при наличии у сотрудника имущественного вычета Добрый день, подскажите алгоритм действий в следующей ситуации: в начале марта сотрудник принес справку о предоставлении имущественного вычета и заявление…

Статьи по этой теме

  1. Раскрытие показателей отложенного налога в пояснениях к бухгалтерской отчетности в 1С С 2025 года ставка налога на прибыль изменилась с 20% на 25%. Раскрытие отложенного налога Отчеты — Закрытие месяца —…
  2. Учет излишне удержанного НДФЛ в межрасчетных документах (ЗУП 3.1.10) В ЗУП 3.1.9 в межрасчетных документах не исчислялся отрицательный налог. Если по результатам расчета налог получался отрицательным, то фиксировался нулевой…
  3. Как заполнить Отчет о движении денежных средств при оплате покупателем платежной картой в 1С? Пример 1 31 октября интернет-магазин получил оплату заказа на товар платежной картой в сумме 84 000 руб. (в т.ч. НДС…
  4. Оплатили поставщику по ставке 20%, отгрузка прошла по ставке НДС 22%, как быть с суммой НДС при УСН? Организация на УСН, в 2025 году поставщику оплатили аванс по ставке НДС 20%. Если отгрузка прошла в январе 2026 по…