Выплаченная сумма возврата НДФЛ попадает все время в ведомость в банк на повторную выплату

Вопрос задал Лариса В.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Доброе утро! ЗУП 3.1.18.396
Нашей сотруднице Томской в декабре 2021 г. оформили возврат НДФЛ на сумму 3620 руб (см.1 приложение). Следом их выплачивают документом Ведомость в банк (см.2 приложение).
Проблема в следующем — теперь каждый месяц (в янв 2022, фев 2022 и теперь в марте 2022) при создании документа Ведомость в банк по этому сотруднику стабильно появляется вот эта сумма 3620 р. Такое ощущение, что ее не выплатили.

Все комментарии (11)

  1. Прикладываю регистр налогового учета по этому сотруднику

    1. Прошу прошения, в том регистре неверная информация вывелась. Отправляю регистры налогового учета за 2021 и 2022 годы

  3. Здравствуйте! Давайте посмотрим, по какому документу основанию подтягивается эта сумма. В Ведомости за Март, куда сотрудница подтягивается ошибочно, щёлкните «Изменить зарплату»  и приложите скрин расшифровки. Там еще и пересортица сидит, судя по «в. т.ч.».

    Судя по реестру, в учете НДФЛ все верно, а ошибка возникла в учете взаиморасчетов. Давайте посмотрим Расчетный листок за Декабрь 2021.

    1. Добрый вечер! Скрин расшифровки

  4. Документ начисления зарплаты, откуда подтягивается эта сумма

  6. Проблема в том, что в документе «Начисление зарплаты и взносов» за декабрь не заполнилась вкладка «Корректировка выплаты». Корректировка всегда должна заполняться, когда есть отрицательный налог. Она как раз и нужна, чтобы сумма возвращенного налога (а также зачтенного) не увеличивала сумму к выплате. Посмотрите: НДФЛ к зачету в счет будущих платежей в 1С 8.3.
    Попробуйте пересчитать документ «Начисления зарплаты за Декабрь. Появляется корректировка?
    Если нет, то добавьте ее вручную. На сумму -3620 (именно со знаком минус).

    1. Доброе время суток! А есть другой способ? Прошлый 2021 год закрыт и редактировать его нельзя. Не позволят пересчитать документ «Начисление зарплаты и взносов» за декабрь прошлого года. Может быть, можно подобную корректировку выплаты произвести в марте этого года?

    2. Получилось. Закрыли мартом этого года, также ввели корректировку выплаты и все получилось. Спасибо! Закрывайте вопрос.

  7. Здравствуйте! Рекомендую ещё проверить будущий расчет за Апрель. Там не подтянется ли лишняя корректировка выплаты?Была такая проблема раньше. Отпишитесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.