Войти в кабинетДобрый день.
УЧЕТ : Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.18.217) .
До сентября 2021 начисление и выплаты зарплаты производилась полностью в Бухгалтерии.
Учет вёлся в отдельных базах Бухгалтерии КОРП по каждой организации. В ЗУП ПРОФ ведется в единой программе несколько организаций.
При выгрузке в ЗУП обнаружились ошибки:
1. В организации -1 при начислении зарплаты в ведомость в кассу за сентябрь 2021 попадает уволенный сотрудник в феврале 2021г., причем вся зарплата и НДФЛ за весь период работы с 2020 г. по февраль 2021, хотя в Бухгалтерии выплаты зарплаты произведены полностью и задолженности за организацией нет. В отчете 6 НДФЛ стр 170 попадает сумма за последний месяц работы- 13% не удержанная того же уволенного, но только сумма 13% за последний месяц работы. Вся зарплата, отпускные, компенсации и НДФЛ удержаны и перечислены в Бухгалтерии.
2. В другой Организации-2 уволенная сотрудница в мае 2021г. попадает в Начисление зарплаты за сентябрь 2021 во вкладку ВЗНОСЫ -ПФР до превышения и ФФОМС, т.е. идет исчисление взносов, хотя в отчет РСВ за полугодие все суммы встали корректно. Опять же в этой организации сальдо в ЗУП на начало сентября, суммы не выплаченной зарплаты по двум уволенным ( в мае 2021 и сентябре 2019г.) , в Бухгалтерии все выплаты были произведены. В 6 НДФЛ за 9 месяцев встает в стр 170 сумма 13% за последний месяц работы уволенного в мае 2021г..
3. В третьей Организации-3 один директор в штате. В ведомости на Выплату зарплаты за сентябрь встает сумма с 2011 по 2021г к выплате и НДФЛ. Пыталась удалить лишние суммы, но тогда ведомость не проводиться. Все выплаты были произведены в Бухгалтерии.
Помогите разобраться.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните пожалуйста:
Приложите расчетный листок по первой ошибке по уволенному сотруднику за сентябрь.
По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы рассматриваем одну ситуацию. Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь Личный кабинет . Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся. Спасибо за понимание!
Добрый день.
1.Начисление зарплаты по август 2021г проводилось только в Бухгалтерии. В ЗУПе учет не велся.
2. Перенос данных в ЗУП произвели в сентябре, из нескольких бух. баз в одну зарплатную.
3. Расчетный листок за сентябрь прикладываю.
Здравствуйте!
Видимо при переносе по сотруднику информация о выплатах не была загружена в ЗУП 3.
Предлагаю вам попробовать создать «техническую» Ведомость в ЗУП 3, которая обнулит сальдо по взаиморасчетам и по НДФЛ.
Для этого создайте отдельную Ведомость, в качестве «Месяца выплаты» укажите «Февраль 2021 г.» (месяц, в котором учет еще в ЗУП 3 не велся). В качестве даты выплаты — февральскую дату выплаты уволенному. Подберите в Ведомость уволенного сотрудника. Должен подтянуться долг организации и НДФЛ по сотруднику.
Если сюда же попадут суммы, выплаченные в 2020 году, то, чтобы эти данные не влияли на информацию 2021 года, то лучше перед заполнением выплаты за 2021 год создать «технические» Ведомость за 2020 г. Заполнить аналогично Ведомости за февраль, только в качестве «Месяца выплаты» указать Декабрь 2020 г. и дату указать декабрьскую.
Доброго времени суток.
Спасибо, все сделала как вы рекомендовали, все получилось в ведомость встали правильные суммы. Буду делать отчеты, отпишусь.
По вопросам 1 и 3 на данный момент решены проблемы.
По вопросу 2 Организации 2, нужно отдельно задать вопрос?
Пожалуйста! Рада, что все получилось! 🙂
Да, задайте пожалуйста По вопросу 2 Организации 2 отдельный вопрос.
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся. Спасибо за понимание!