Добрый день. Прочитала вашу статью про перерасчет отпусков, осталась проблема с перерасчетом отпуска в текущем месяце. Делаю перерасчет отпуска начисленного в текущем месяце, после начисления зп и премии за предыдущий месяц. Если выплату ставлю с авансом, то в ведомость попадает полная сумма пересчитанного отпуска и разница НДФЛ. Если выплату ставлю с зп, то в ведомость на зп попадает разница и суммы и НДФЛ. Но в Сводной справке 2-НДФЛ видим, что вся сумма отпуска сторнируется и встает в месяце выплаты зп целиком. Как быть. Что ставить в строке Выплата, чтобы сумма отражалась корректно?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните пожалуйста Вы создаете документ-исправление отпуска в текущем месяце или вносите изменения в первоначальный документ Отпуск?
Создаю документ-исправление
Здравствуйте!
Перерасчет отпуска текущего месяца лучше выплачивать в межрасчет или с зарплатой, тогда ведомость формируется только на остаток к выплате с учетом перерасчета.
Это связано с тем, что ведомость на выплату аванса формируется на основании регистра накопления Зарплата к выплате авансом и при этом не видит сторно при перерасчете, то есть формируется на полную сумму отпускных.
Похожая проблема обсуждалась в вопросе: Перерасчет отпуска странно выплатился с авансом
Добрый день. Если выплачиваем разницу с зарплатой, то получается, что зарплату выплачиваем уже в следующем месяце и в Сводной справке видим в месяце выплаты основной части отпуска сторно на всю сумму, а в следующем месяце полная сумма. Соответственно в 6-Ндфл так же попадает выплата не по факту, а в месяц выплаты зп. Некрасиво…
Здравствуйте!
Да, действительно сторно должно отражаться по первоначальной дате получения дохода.
Поэтому для исправления можно сформировать документ Операция учета НДФЛ и отразить обратное перемещение дохода (вкладка доходы):
— На ошибочную дату получения дохода ввести сумму дохода с минусом;
— На верную дату получения дохода ввести положительную сумму дохода.
Подробно об этом рассказывается в статье (Пример 3): Исправление ошибок в учете по НДФЛ
Таким же образом можно заполнить и вкладку Исчислено на сумму исчисленного НДФЛ.