Вычеты НДФЛ

Вопрос задал Светлана К. (Ростов-на-Дону, Ростовская область)

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.86/10)

Добрый день.
Уже задавала данный вопрос, на тот момент вроде всё выяснили, но теперь закрыли июнь и снова какие-то перерасчёты лезут по сотруднику.
Вот вопрос https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/vychety-ndfl-10.html
Как это исправить? Неужели они до конца года теперь будут?
Во вложении подробный анализ с июньской ЗП.

Все комментарии (14)

  1. Ещё как то странно в расчете удержаний (скрин прилагаю) — программа датой получения дохода 28.06. доначисляет вычеты 2800 р. (апрельские) и датой 12.07. сторнирует 2800 р. (месяцем июль). И получается в регистре вычеты на 30.06. предоставлены больше положенных и отчётность заполняется некорректно за полугодие. А в общем по расч.листку за июнь НДФЛ верный, т.к. вычетов 0.

  2. Может быть зайти в расчет удержаний и удалить вычеты? Тогда отчётность заполнится корректно. А НДФЛ в любом случае не изменится.

  3. Провела июль начисление ЗП и взносов.
    Опять доначисляет и сторнирует заново. Наверное программе не нравится, что июнь откорректировала. Но это хотя бы не стык кварталов.
    Может в августе не повторится и оставить как есть

  6. Отпишитесь, пожалуйста, поможет ли вам переброска документом «Операция учета НДФЛ» 🙏
    И скажите, пожалуйста, не могли бы Вы дать нам копию своей базы для анализа. на почту zup4@profbuh8.ru. О подобной ошибке нам написало несколько человек, но мы не можем воспроизвести ее на демо, чтобы понять причину.

  7. Добрый день.
    Я решила посмотреть что будет в следующем месяце при начислении ЗП и проведению расчета удержаний. Если опять будет ошибка, то попробую Операцию учета НДФЛ сделать. Копию базы к сожалению дать не сможем, конфиденциальные данные, руководство не разрешит.

    1. Мы можем пока не закрывать вопрос, подождем вашего начисления зарплаты и можем дальше продолжить обсуждение.

      Кстати, копию базы можно обезличить — удалить в ней все персональные данные. Для этого даже есть специальная обработка от 1С.

  8. Не закрывайте тогда вопрос. ЗП мы платим 14.08. Т.е. в эту дату уже буду точно знать будет ли ошибка по НДФЛ или нет.

  9. Добрый день.
    Отписываюсь по применению вычетов, проблема осталась, решение непонятно. В принципе примененные вычеты соответствуют, 3 месяца, 2 детей = 2800*3= 8400 р. + 2000 р. по подаркам = 10 400 р., что и отражено в подробном анализе. Справка 2-НДФЛ тоже соответствует. Вычеты помесячно там не видны. Придется наверное до конца года наблюдать это и со следующего года проблема уйдет. Не знаю как это можно исправить.

  12. Здравствуйте!

    Мы с Вами рассматривали два варианта:
    — В предыдущем вопросе (после моделирования в демо-базе Вычеты НДФЛ ), рассмотрели вариант, когда удаляются лишние записи по стандартным вычетам в самих документах где появились лишние записи о предоставлении и сторнировании вычетов. При этом исчисленный и удержаннй НДФЛ помесячно в НУ не меняется (предварительно этот вариант лучше проверить на копии базы).
    — Скорректировать в каждом месяце стандартные вычету в НУ с помощью документа Операция учета НДФЛ, как предлагалось в вопросе Вычеты по НДФЛ в межрасчетных документах

    Без доступа к базе трудно увидеть особенности именно вашего случая и дать однозначные рекомендации. Поэтому, посоветовалась с коллегами по Вашему вопросу. Так как перерасчет вычетов не влияет на результат расчета НДФЛ, можно пока не вносить изменения, но оставить вопрос на контроле, не закрывать его до конца года. Поэтому я оставлю вопрос в статусе «Глубокая проработка». Если вновь появятся вопросы, связанные с этим случаем, пишите, будем разбираться🌷

Добавить комментарий