Ранее задавала вопрос о начислении аренды авто в 1с ЗУП. Вот здесь https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/arenda-avto-3.html. Решили, что в моем случае при начислении аренды с опозданием и при наличии алиментов у лица, которому начисляется аренда, целесообразно будет начислять документом начисление прочих доходов. Все сделала как планировали. Теперь почему-то в подробном анализе НДФЛ по сотруднику НДФЛ исчислен, удержан, но не перечислен. Что не так?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В документе начисление прочих доходов реквизиты платежа и дату перечисления нужно заполнять, так как сумма налога будет числится как удержанная, но не перечисленная, что в последствии, в справке 2-НДФЛ строка перечислена не будет заполнена.
Поэтому данные реквизиты можно заполнить несколькими способами:
1. При фактическом перечислении налога можно вернуться в документ и проставить дату. Если период закрыт, то тогда необходимо его открыть (изменив дату запрета), иначе программа не позволит внести изменения. (конечно, если Вам разрешено открывать период)
или
2. Воспользоваться документом Перечисления НДФЛ в бюджет, в котором подобрать документ Начисления прочих доходов.
Можно данный документ создать одновременно с документом начисления прочих доходов, но не проводить его, а когда налог будет фактически перечислен, то провести и указать необходимые реквизиты.
В поле Платежное поручение указать номер п/п, которое было фактически перечислено до 28 числа каждого месяца, так как с 2023 налог перечисляем единым платежом
Спасибо за быстрый ответ! Разобралась. С праздником!
Благодарю за обратную связь! и Вас с праздником)
Обращайтесь, пожалуйста 🙂