Займ(продолжение)

1. Здравствуйте! По сумме 49493 есть ощущение,что в августе,когда сделали перерасчет НДФЛ не нужно было пересчитывать зарплату, потому что в начислении зарплаты за август программа вернула все как было, то есть нейтрализовала наш перерасчет. Предлагаю попробовать заполнить документ перерасчет НДФЛ сентябрем — попадет ли туда этот сотрудник?

   Для устранения пересортицы по документам основаниям идем по обычному сценарию в ведомости добавляем вручную сумму ндфл по документам основания.

   С видом дохода Прочие доходы (операции с ценными бумагами и производными инструментами):

   -49 493 — Больничный лист №25
   49 493 — Перерасчет НДФЛ №2

   С видом дохода Оплата труда (основная налоговая база):

   49 493 — Больничный лист №25

   -49 493 — Перерасчет НДФЛ №2

   -853 — Начисление зарплаты и взносов №10

   -3303 — Начисление зарплаты и взносов №11

   5444 — Начисление зарплаты и взносов №12

   С видом дохода Районные, северные надбавки:

   853 — Начисление зарплаты и взносов №10

   3303 — Начисление зарплаты и взносов №11

   2182 — Начисление зарплаты и взносов №12

    

    

    

    

2. Начисление за август они не перепроводили.Сегодня выдают зарплату они, можно подправить сейчас и начисление и выплату.
   Сейчас перерасчет ндфл делать после проведенного начисления за сентябрь до ведомости, верно?
   Можно ли править в той ведомости от 10.09.25, ведь там нет распределения по рк(ндфл верный, все на оплате труда)? Для квартальных отчетов это не скажется никак?Или можно и текущей ведомостью править

3. В перерасчет ндфл до документа начисления зарплаты ничего не заполняется не за сентябрь не за октябрь, только после проведения начисления за сентябрь.

4. не нравится сводная справка в распределении рк и оплата труда не красиво встает, не ровно.

5. Все перепроверила, сделала последовательно.Актуальная проблема: теперь смущает то что за 9 месяцев пересорт есть, за год формируешь уже нормально.Может подкорректировать в ведомости от 10 сентября чтоб пересорт убрать там или так оставить можно?

6. Здесь есть два варианта: либо корректируем налог в ведомости, выравниваем пересортицу, либо оставляем как есть, а в 6-НДФЛ за 9 месяцев правим руками.

   1. Вместо сентябрьской ведомости можно в той (в
      августовской)подправить, верно? А из этой убрать эти строки? Прочий доход только оставляем в текущей ведомости? Или тоже в августовскую от 10 сентября а с октября убрать?

      1. Думаю, лучше будет не дробить, все перенести в ведомость от 10 сентября, главное чтоб налога хватило перекрыть минус. В статье Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 как раз об этом говорится

         1. Прочий доход с ценными бумагами тоже в эту ведомость?

            1. Все,что корректировали в прошлой ведомости перенесем в ведомость от 10.09

               1. Насколько критично, если оставим в ведомости от октября за сентябрь?

                  1. Думаю, нужно проверять. Предлагаю попробовать так сделать и заполнить 6-НФДЛ,как в нем лягут данные. Если в отчете все хорошо,то оставляем так.

7. Уточните пожалуйста, я правильно поняла, что Перерасчет НДФЛ после начисления зарплаты за сентябрь Вы провели? Предлагаю попробовать тестово начислить зарплату за следующий месяц-чтобы проверить будет ли снова «вылезать» сумма с прочими доходами с ценными бумагами.

   1. Да, верно, после начисления зп за сентябрь заполняется перерасчёт НДФЛ, до ведомости. Сделала так.

      1

Комментарии закрыты.