Добрый день! У сотрудника вычет на ребенка-инвалида превысил заработок. В результате сложилось следующее: при выплате зарплаты за первую половину месяца в январе вычет не был применен, т.к. он был применен при выплате зп декабря в январе. Излишне удержанный налог с аванса за январь зафиксировался в Регистре накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». При расчете зп за январь применяется вычет февраля и налог в расчетном листке рассчитывается верно. Но в Регистре накопления удержанный налог с аванса не минусуется. В итоге получается разница между РН и расчетным листком. В феврале эта ситуация выравнивается. Но получается в расчетном листке января не показан излишне удержанный налог с аванса (без учета вычета), а по РН НДФЛ он прошел. Что нужно было сделать в январе, чтобы излишне удержанный налог в январе был учтен в расчетном листке?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Вычет больше заработка
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Предоставление стандартных вычетов на детей Добрый день! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.408) ОСНО Сотрудник принес заявление на вычет НДФЛ на второго ребенка 7…
- Возврат НДФЛ отражение в 2-НДФЛ День добрый. Сотрудник в середине года принес заявление на стандартные вычеты. Вычеты были применены с начала года, в результате чего…
- Излишне удержанный НДФЛ в организации "А" Добрый день! Зарплата за декабрь была начислена и выплачена в конце декабря 2025 года. В январе 2026 г. сотрудникам начисляется…
- Имущественный вычет после того, как НДФЛ уже удержан Добрый день. В феврале (до выплаты аванса за февраль) пришло уведомление, что сотрудник имеет право на имущественный вычет. Зарплата за…
Статьи по этой теме
- Откуда берется излишне удержанный НДФЛ в расчетном листке? В Расчетном листке ( Зарплата – Отчеты по зарплате ) отображается излишне удержанный НДФЛ. При этом в отчетах по НДФЛ…
- Как определить, что у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ в 1С? Как определить, что у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ и исправить ошибку в 1С? В январе бухгалтер начислил сотруднику 1 000…
- Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — если аванс оказался больше зарплаты по итогам месяца, в учете НДФЛ остается завышенная сумма…
- Почему в январе могут задваиваться стандартные вычеты по НДФЛ? После расчета зарплаты за январь у сотрудника в Расчетном листке ( Зарплата – Отчеты по зарплате ) задвоились вычеты на…
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 и скриншот расчетного листка за январь 2023, проверим расчет.
Доброе утро! Спасибо, разобрались как выйти из ситуации. Оказывается, что нужно было использовать документ «Начисление зарплаты и взносов» в январе. У нас считалась зп и взносы отдельно, а удержания и НДФЛ другим документом. Когда посчитали в одном все выровнялось. А на счет аванса сверх зп посмотрела эфир Светланы Змиевской. Тоже разобрались. Спасибо!
Доброе утро! Спасибо, что написали, как решили вопрос!