Добрый день, в организации начислили дивиденды , удержали и перечислили ндфл и выплатили работникам на банковские счета, но по одному сотруднику деньги вернули, т.к. он умер и некому получать. Как нам быть? Мы ведь ндфл за него перечислили, или просто удалить его из документа Начисление дивидендов, а за счет переплаты ндфл в следующий месяц уведомление сделать по ндфл на эту сумму меньше?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат суммы дивидендов
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Восстановление сотрудника Здравствуйте. Уволили сотрудника 28.02.22, перечислили компенсацию за неиспользованный отпуск, удержали и перечислили НДФЛ. Восстановили сотрудника 28.02.22. Что теперь делать с…
- НДФЛ при аренде автомобиля у физлица Добрый день! На 4 квартале 2020 заключили договор аренды у физ лица на автомобиль без экипажа. Начислили В ЗУП прочий…
- НДФЛ Физическое лицо, на время проведения наших строительно-монтажных работ, предоставил нам свой участок во временное пользование на определенный срок , заключили…
- 6 НДФЛ раздел 1 строка 022 Здравствуйте. Перечислили в апреле возврат НДФЛ 4108 рублей сотруднику с мат выгоды. При выплате зарплаты за май на эту сумму…
Статьи по этой теме
- В Раздел 1 6-НДФЛ за какой период включить НДФЛ, перечисленный с опозданием? Выплата зарплаты за май была произведена 07.06.2021 г. Но НДФЛ с майской зарплаты перечислили только в июле. В Раздел 1…
- На какую сумму оформлять счет-фактуру налоговому агенту при покупке услуг у иностранца, если НДС уплачен в бюджет не полностью? Если НДС за налогового агента-нерезидента оплатили частично, то счет-фактуру выписывать только на часть перечисленного НДС в бюджет или на всю…
- Налоговики рассказали, как заполнить 6-НДФЛ с прогрессивной ставкой С 2021 года для доходов граждан более 5 млн руб. в год применяется ставка НДФЛ 15%. Как оформить расчет 6-НДФЛ…
- Регистрация двух входящих авансовых СФ от поставщика на один платеж Перечислили оплату по разным основаниям одной платежкой, и поставщик выставил два счета-фактуры? А ведь в программе к списанию с расчетного…
Здравствуйте!
Предлагаю посмотреть на данную ситуацию более подробнее. Когда был уплачен ндфл: до 22 августа или после. Если после — то уведомление еще не подавали. Если до 22 августа: я бы удалила из документа Дивиденды сотрудника, и подала корректировочное уведомление. Да, у нас была уплата, уведомление стало меньше уплаченной суммы. У нас образовалась переплата, которую мы учет в сумме платежа на следующий месяц. Мне кажется, более практично исправить все сейчас(внести корректировку), чем помнить про сотрудника месяц. То что у нас уплачено больше, мы увидим в программе Бухгалтерия по оборотке.
Так же хотела бы уточнить: у нас действительно в следующем периоде будут дивиденды? Они ведь отражаются на другом КБК.
добрый день, уведомление подавали по дивидендам в период с 23,06 по 22,07,т.е. эта сумма уже пойдет в 3 квартал 6 ндфл и дивидендов больше в этом году не будет, а можно будет подать корректировочное уведомление за период с 23,06 по 22,07, но уже сейчас? Налоговая штрафовать не будет??
Да, конечно можно подавать корректировку. Нарушением это не будет.
Прикладываю ссылки:
— Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам .
— ТОП вопросов и ошибок по уведомлениям ЕНП в части зарплатных налогов в 1С. Часть 2 Раздел ОШИБКИ ПО УВЕДОМЛЕНИЯМ ЕНС В ЧАСТИ ЗАРПЛАТНЫХ НАЛОГОВ – ИСПРАВЛЯЕМ В 1С, видео Схема исправления уведомлений (законодательство).
Если что-то не будет получаться, приложите скриншоты. Вместе посмотрим 🙂
спасибо, отправили
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь:)