Добрый день, в организации начислили дивиденды , удержали и перечислили ндфл и выплатили работникам на банковские счета, но по одному сотруднику деньги вернули, т.к. он умер и некому получать. Как нам быть? Мы ведь ндфл за него перечислили, или просто удалить его из документа Начисление дивидендов, а за счет переплаты ндфл в следующий месяц уведомление сделать по ндфл на эту сумму меньше?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Предлагаю посмотреть на данную ситуацию более подробнее. Когда был уплачен ндфл: до 22 августа или после. Если после — то уведомление еще не подавали. Если до 22 августа: я бы удалила из документа Дивиденды сотрудника, и подала корректировочное уведомление. Да, у нас была уплата, уведомление стало меньше уплаченной суммы. У нас образовалась переплата, которую мы учет в сумме платежа на следующий месяц. Мне кажется, более практично исправить все сейчас(внести корректировку), чем помнить про сотрудника месяц. То что у нас уплачено больше, мы увидим в программе Бухгалтерия по оборотке.
Так же хотела бы уточнить: у нас действительно в следующем периоде будут дивиденды? Они ведь отражаются на другом КБК.
добрый день, уведомление подавали по дивидендам в период с 23,06 по 22,07,т.е. эта сумма уже пойдет в 3 квартал 6 ндфл и дивидендов больше в этом году не будет, а можно будет подать корректировочное уведомление за период с 23,06 по 22,07, но уже сейчас? Налоговая штрафовать не будет??
Да, конечно можно подавать корректировку. Нарушением это не будет.
Прикладываю ссылки:
— Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам .
— ТОП вопросов и ошибок по уведомлениям ЕНП в части зарплатных налогов в 1С. Часть 2 Раздел ОШИБКИ ПО УВЕДОМЛЕНИЯМ ЕНС В ЧАСТИ ЗАРПЛАТНЫХ НАЛОГОВ – ИСПРАВЛЯЕМ В 1С, видео Схема исправления уведомлений (законодательство).
Если что-то не будет получаться, приложите скриншоты. Вместе посмотрим 🙂
спасибо, отправили
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь:)